一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3.负责我校教育经费的统筹管理。

（二）单位构成

重庆市长寿区桃花小学校系重庆市长寿区菩提街道教育管理中心管理的单位之一，同时重庆市长寿区菩提街道教育管理中心还管理辖区内28所民办幼儿园，桃花小学校下设：办公室、总务处、教学管理办公室、德育处、人事处、安稳办公室、食堂管理办公室以及年级办公室等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2717.14万元，支出总计2717.14万元。收支较上年决算数增加200.12万元、增长7.95%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2717.14万元，较上年决算数增加200.12万元、增长7.95%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。其中：财政拨款收入2659.05万元，占97.86%；事业收入25.51万元，占0.94%。此外，年初结转和结余32.58万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2717.14万元，较上年决算数增加200.12万元、增长7.95%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。其中：基本支出2671.94万元，占98.34%；项目支出29.27万元，占1.08%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余15.93万元，较上年决算数减少16.64万元、下降51.09%，主要原因是合理安排资金，2020年度年末结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2659.05万元。与2019年相比，财政拨款收入增加174.61万元，增长7.03%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。2020年度财政拨款支出总计2659.05万元。与2019年相比，财政拨款支出增加174.61万元，增长7.03%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2659.05万元，较上年决算数增加174.61万元，增长7.03%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。较年初预算数增加239.85万元，增长9.91%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2659.05万元，较上年决算数增加174.61万元，增长7.03%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。较年初预算数增加239.85万元，增长9.91%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2629.79万元。其中：人员经费2217.73万元，较上年决算数增加108.16万元，增长5.13%，主要原因是教师增资调资及退休教师健康休养费增加。人员经费用途主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费412.06万元，较上年决算数增加70.55万元，增长20.66%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。公用经费用途主要用于部门运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数减少0.36万元，下降28.46%，主要原因是落实中央八项规定精神，本着厉行节约，减少三公”经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降5.62%，主要原因是落实中央八项规定精神，本着厉行节约，减少三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度我校因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.89万元，主要用于接待公务会议等活动。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降28.46%，主要原因是落实中央八项规定精神，本着厉行节约，过紧日子的原则，减少公务接待费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降5.62%，主要原因是落实中央八项规定精神，本着厉行节约，过紧日子的原则，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度我校国内公务接待7批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年我校人均接待费36.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少5.14万元，下降95.52%，主要原因是受疫情影响各项会议明显减少。本年度培训费支出15.18万元，较上年决算数减少1.59万元，下降9.47%，主要原因是受疫情影响各种培训活动有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我校政府采购支出总额74.58万元，其中：政府采购货物支出74.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额74.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.58万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自4项，涉及资金29.27万元。

绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：高文斌    联系电话：023-40462752