一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持正确的办学方向，贯彻国家教育方针，完成教育教学任务，依法保护师生的合法权益，加强德育工作。

2.坚持民主集中制原则，接受党组织和教职工代表大会的监督，发挥领导班子的整体功能，为共同建设好学校而奋斗。

3.加强教师队伍建设和管理，提倡继续教育，引进人才，提高层次。

4.保证教育教学质量的稳步提高。

5.校园校舍、教学设备设施等不断得到改善。

6.采取有力措施防止发生重大安全事故，保证师生的人身安全。

7.团结、依靠全体教职工，不断提高教职员工的政治思想、职业道德、文化业务水平和教育教学能力，调动教职工教书育人的积极性和创造性。

8.发挥学校教育的主导作用，指导学校家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

（二）单位构成

重庆市长寿区晏家街道中学校由初中、幼儿园两部分构成，其中初中14个班级、幼儿园4个班级。内设综合办公室、总务处、教务处、德育处、财务室、安稳办等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2083.65万元，支出总计2083.65万元。收支较上年决算数减少96.36万元、下降4.4%，主要原因一是因为本年度学生及在编教师人数减少，一般公共预算财政拨款减少，二是因为人员减少使本年度发生的人员经费下降，比上年支出总额减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2083.65万元，较上年决算数减少96.36万元、下降4.4%，主要原因是本年度师生人数减少，下达一般公共预算财政拨款较去年减少。其中：财政拨款收入2083.65万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2083.65万元，较上年决算数减少96.36万元、下降4.4%，主要原因是师生人数减少，使本年度的人员经费减少。其中：基本支出2028.55万元，占97.36%；项目支出55.10万元，占2.64%。

4.结转结余情况。我校合理安排资金，2020年度收入与支出持平，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2083.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少46.91万元，下降2.2%。主要原因是学校师生人数减少，财政拨款收入和支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2083.65万元，较上年决算数减少46.91万元，下降2.2%。主要原因是师生人数减少，财政拨款减少。较年初预算数增加101.9万元，增长5%。主要原因是本年度在职员工工资变动及工资基数调整，使人员经费增加；以及本年实际发生的抚恤金增加，增加了本年度财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2083.65万元，较上年决算数减少46.91万元，下降2.2%。主要原因是师生人数减少，使本校人员经费及公用经费减少。较年初预算数增加101.9万元，增长5%。主要原因是本年度在职员工工资变动及工资基数调整，使人员经费增加；其次本年实际发生的抚恤金增加，造成实际支出增加。

3.结转结余情况。2020年度我校资金运作良好，收入与支出持平，年末一般公共预算财政拨款无结转、无结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2028.55万元。其中：人员经费1886.13万元，较上年决算数减少36.75万元，下降1.8%。主要原因是教职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险二金、抚恤金、生活补助等。公用经费142.41万元，较上年决算数减少9.95万元，下降6.5%，主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括固定资产购置、办公费、水电费、劳务费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.78万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.3%。较上年支出数减少0.44万元，下降36%，主要原因落实中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

我校2020年度无因公出国（境）费用。

我校2020年度无公务车购置费。

我校2020年度无公务车运行维护费。

公务接待费0.78万元，主要用于上级安排到我校教育教研活动等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降1.3%，基本持平。较上年支出数减少0.44万元，下降36%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少招待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次176人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费39.6元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我校不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数减少0.43万元，下降39%，主要原因是受疫情影响，我校减少会议召开次数，并会议召开以线上为主，使本年度会议费减少。本年度培训费支出16.8万元，较上年决算数减少0.1万元，下降0.5%，基本持平。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额96.63万元，其中：政府采购货物支出96.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额96.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.63万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对5个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金55.1万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：乔俊龙    联系电话：023-40714263