一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等。

2.负责执行教育法律法规，配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学；推进义务教育从基本均衡向优质均衡发展。

3.在区委教育工委的领导下，负责做好学校的党风廉政、纪检监察、综合治理、安全稳定、保密、信访、档案、计划生育、语言文字、统计和信息报送等工作。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学课程标准，组织实施教育教学活动。

6.负责实施教师资格制度，加强教师队伍建设。做好人事、社会保障、教育培训、人员调配、评优推先、职称推荐、岗位晋升等工作。

7.负责学校校园文化建设，持续推进洪湖中心小学校校园文化建设。

8.负责学校总务后勤工作。做好学校教育经费的统筹管理，积极筹措经费改善办学条件。做好政府采购、卫生防疫、食品安全、设施设备维修等服务工作。

9.负责学校工会、共青团、少先队和退教小组等群团工作。

10.依法接受教育行政部门的检查指导和人民群众的广泛监督。

（二）单位构成

重庆市长寿区洪湖镇中心小学校本级小学1所，下属2所公办小学校、1所民办小学校和3所公办幼儿园。内设：办公室、安全稳定办公室、教导处、总务处、德育处5个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2148.36万元，支出总计2153.36万元。收入较上年决算数减少95.94万元，下降4.27%，主要原因是校舍维修经费减少；支出较上年决算数减少126.12万元，下降5.53%，主要原因是校舍维修经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2148.36万元，较上年决算数减少95.94万元、下降4.27%，主要原因是校舍维修经费减少。其中：财政拨款收入2144.72万元，占99.83%；事业收入3.64万元，占0.17%；年初结转和结余5万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2153.36万元，较上年决算数减少126.12万元，下降5.53%，主要原因是校舍维修经费减少。其中：基本支出2088.58万元，占85.13%；项目支出64.77万元，占14.87%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少5万元、下降100%，主要原因是合理安排上年结转乡村少年宫经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2144.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少81.08万元，下降3.78%。学生人数减少，公用经费收入和支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2139.22万元，较上年决算数减少46.37万元，下降2.17%。学生人数减少，公用经费收入和支出减少。较年初预算数增加653.15万元，增长43.95%，主要原因是增加职工工资福利费及社会保障缴费。此外，年初财政拨款结转和结余5万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2139.22万元，较上年决算数减少46.37万元，下降2.17%，主要原因是校舍维修经费减少。较年初预算数增加653.15万元，增长43.95%，主要原因是增加职工工资福利费及社会保障缴费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2088.58万元。其中：人员经费1970.96万元，较上年决算数增加6.55万元，增长0.03%，主要原因是人员工资支出稍有增加。人员经费用途主要包括.教职工工资、住房公积金、保费等。公用经费117.62万元，较上年决算数减少86.31万元，下降42.32%，主要原因是校舍维修经费减少。公用经费用途主要包括校舍维修、办公费、差旅费等日常运行费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5万元，年末无结转结余。本年收入5.5万元，较上年决算数减少2.5万元，下降31.25%，主要原因是上年有结转。本年支出10.5万元，较上年决算数增加7.5万元，增长250%，主要原因是上年结转的及本年政府性基金全部实现支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.67万元，较年初预算数减少2.91万元，下降44.22%，主要原因是车辆运行费用减少。较上年支出数增加减少0.19万元，下降4.92%，主要原因是车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）支出费用。

2020年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费2.13万元，主要用于公车运行燃油费、维修保养费、保险费用。费用支出较年初预算数减少2.37万元，下降52.67%，主要原因是运行里程减少，维修保养费用降低。较上年支出数减少0.11万元，下降4.91%，主要原因是运行里程减少。

公务接待费1.54万元，主要用于接待外省市兄弟学校来校参观学习接待、退教协会议接待等。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降25.96%，主要原因是接待次数及人数减少。较上年支出数减少0.08万元，下降4.94%，主要原因是接待次数及人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费37.38元，车均购置费0万元，车均维护费0.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我校不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.85万元，较上年决算数增加0.2万元，增长30.17%，主要原因是区内学生赛事增加。本年度培训费支出12.89万元，较上年决算数减少1.35万元，下降9.48%，主要原因是教职工培训费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于教管中心工作人员下学校检查学校工作之用。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额71.82万元，其中：政府采购货物支出53.4万元、政府采购工程支出18.42万元。授予中小企业合同金额71.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.4万元，占政府采购支出总额的74.35%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对6个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金54.274万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：杜祥玉   联系电话：：023-40731094