一、单位基本情况

（一）职能职责

1.据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和其他法律、法规、党的教育方针等，全面实施素质教育，提高教育质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.德育为首，发挥个性，创办全面发展、充满思想、智慧的校园，塑造充满自信、快乐、艺术的人生。

4.学校面向社会招生，初一新生按长寿区教育委员会有关招生规定录入我校就读。具有我校正式学籍的学生，按规定修业期满，毕业成绩、德育考核、体育均合格的学生，准予毕业，发给毕业证书。

5.加强师资队伍建设和管理，保证教育教学质量稳步提高，办人民满意教育。

6.聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7.科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措经费改善办学条件。

8.实行“社会、学校、家庭”三结合的德育一体化教育。

9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位构成

重庆市长寿区海棠镇初级中学校本级单位1个，本校设立行政办公室、教务处、安稳办、总务处、德育处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1791.64万元，支出总计1791.7万元。收支较上年决算数增加7.57万元、增长0.42%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长，但较上年变化不大。

2.收入情况。2020年度收入合计1791.64万元，较上年决算数增加7.57万元、增长0.42%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入1791.64万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1791.7万元，较上年决算数增加7.69万元、增长0.43%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：基本支出1750.89万元，占97.72%；项目支出40.81万元，占2.28%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.06万元。主要原因是上年结余0.06万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1791.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.56万元，增长1.1%。主要原因是教师人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1791.64万元，较上年决算数增加7.57万元，增长0.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转0.06万元和本年结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1791.7万元，较上年决算数增加7.69万元，增长0.43%。主要原因是基本支出与项目支出各项都有所增长。其中基本支出1750.89万元，项目支出40.81万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.06万元，主要原因是调整年收入支出相等，合理使用资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1791.7万元。其中：人员经费1629.86万元，较上年决算数增加46.66万元，增长2.95%，主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费121.04万元，较上年决算数减少33.24万元，下降21.54%，主要原因是去年办公设备购置比今年多。公用经费用途主要包括包括商品服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.41%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.17万元，下降26%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变。

公务车购置费0万元，主要无公务车购置。费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变。

公务接待费0.48万元，主要用于国内接待。较年初预算数减少0.02万元，下降0.41%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.17万元，下降26%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.76元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我校不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数减少0.98万元，下降55.26%，主要原因是会议、活动等减少。本年度培训费支出16.63万元，较上年决算数减少0.17万元，下降1%，主要原因是培训项目基本没有变化。

（二）国有资产占用情况说明。无

（三）政府采购支出情况说明。无

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对4个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金40.81万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：魏巍  联系电话：：023-40818048