一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责初中教育、普通高中教育工作，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。承担本单位各类安全工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿双龙中学校下设：办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、安稳办、团委7个处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2980.98万元，支出总计2980.98万元。收支较上年决算数减少8.25万元、下降0.28%，主要原因是2020年教师减少6人，其中退休5人，调出1人。

2.收入情况。2020年度收入合计2980.98万元，较上年决算数减少8.25万元、下降0.28%，主要原因是2020年教师减少6人，其中退休5人，调出1人。其中：财政拨款收入2975.19万元，占99.81%；事业收入5.79万元，占0.19%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2980.98万元，较上年决算数减少8.85万元、下降0.30%，主要原因是2020年教师减少6人，其中退休5人，调出1人。其中：基本支出2862.27万元，占96.02%；项目支出118.7万元，占3.98%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.6万元、下降100%，主要原因是2020年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2975.19万元。与2019年相比，财政拨款收入减少5.98万元，下降0.20%。主要原因是2020年教师减少6人，其中退休5人，调出1人。2020年度财政拨款支出总计2975.19万元。与2019年相比，财政拨款支出减少5.98万元，下降0.20%。主要原因是2020年教师减少6人，其中退休5人，调出1人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2975.19万元，较上年决算数减少5.98万元，下降0.20%。主要原因是2020年教师减少6人，其中退休5人，调出1人。较年初预算数增加119.55万元，增长4.19%。主要原因是增资调资增加教师工资及社会保障缴费、死亡抚恤增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2975.19万元，较上年决算数减少5.98万元，下降0.20%。主要原因是2020年教师减少6人，其中退休5人，调出1人。较年初预算数增加119.55万元，增长4.19%。主要原因是增资调资增加教师工资及社会保障缴费、死亡抚恤增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年和2020年均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2856.49万元。其中：人员经费2792.61万元，较上年决算数增加39.01万元，增长1.42%，主要原因是增资调资增加教师工资及社会保障缴费。人员经费用途主要包括教师工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费63.88万元，较上年决算数减少130.59万元，下降67.15%，主要原因是2020年疫情各项支出减少。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、日常维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.05%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0.7万元，下降42.68%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费用。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未购置公务车。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.94万元，主要用于接待用生活费支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.05%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0.7万元，下降42.68%，主要原因是公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待31批次243人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费41.15元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出3.82万元，较上年决算数减少0.89万元，下降18.90%，主要原因是厉行节约，会议减少。本年度培训费支出27.24万元，较上年决算数减少0.31万元，下降1.13%，主要原因是教师人数减少。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.26万元，占政府采购支出总额的100%。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金56.04万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门预算公开联系人：刘长涛      联系方式：（刘长涛，电话：023-40310166）