一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻实施中央的路线、方针、政策和市委、区委的决定、指示、工作部署。负责中共重庆市长寿区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2．管理所属事业单位党的工作，指导全区教育系统党的工作。

3．管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设。

4．研究决定本系统党的工作的重大问题。

5．协助区委及区委组织部管理本系统的区管领导班子和区管领导干部；按干部管理权限负责本系统内领导班子和领导干部的任免和管理。负责所属事业单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6．管理、指导本系统思想政治工作、德育、教育宣传工作和精神文明建设。

7．领导、指导本系统党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设。

8．指导本系统统战工作、群团工作。

9．指导、维护本系统的稳定工作。

10．完成区委交办的其他任务。

11．贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导全区教育工作。

12．负责全区教师队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事人才和培训工作；负责离退休教师管理工作。

13．负责全区教育体制改革，负责学校的布局结构调整；负责教育基本信息统计工作。

14．负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算；负责教育援助的管理；管理招生经费收支。

15．负责本系统国有资产的宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤改革工作。

16．归口负责全区学历教育和学籍管理；协助上级教育主管部门发放有关学历证书和培训证书。

17．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全面实施素质教育；指导学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作。

18．管理、指导本系统的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

19．负责本系统的对外交流工作；指导本系统的学会、协会工作；负责全区的语言文字管理工作；指导普通话培训测试工作。

20．指导职业教育的发展与改革，指导职业院校提高办学水平和质量。

21．管理、协调民办教育，组织实施民办教育政策措施，规范办学秩序；负责全区文化教育机构的统筹规划和管理。

22．负责普通高校、成人高校、中职学校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作；负责中小学教师资格考试组织工作。

23．负责本系统安全工作的指导和监督。

24．负责本系统的行政审批工作。

25．承担全区教育督导工作；负责全市基础教育发展水平、质量监测工作，承担对街镇的教育考核工作。

26．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长寿区教育委员会机关本级下设：办公室、组织干部科、人事科、基建计划财务科、基础教育科、综合教育科、招生自考科、安全稳定科、监察内审科、行政审批科。各下属事业单位和学校按规定设立了相应科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括长寿区教育委员会本级机关1个，下属60个预算单位，包括5个事业单位和55个学校单位。

（四）机构改革情况说明

1.办公室。负责机关日常运转工作及政务公开、新闻发布等工作；负责重大决议事项的督查督办；牵头承担全区教育工作综合考核工作；负责区教委机关干部管理及人事、财务、后勤保障工作；负责区教委机关退休干部的管理工作；承担中共重庆市长寿区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2.组织干部科。负责系统内的党建工作；按干部管理权限，承担系统内领导班子和领导干部的管理、培训工作；负责系统内党风廉政建设及反腐败工作、党的思想宣传工作、精神文明建设工作、意识形态工作和统战工作。

3.人事科。负责教育系统机构编制、人事、人才工作；负责教育系统师德师风建设、法治工作；指导教师队伍建设；负责教育系统职务评聘、考核晋级、表彰奖励及相关专家推荐工作；负责教育系统人口与健康管理工作；负责教育系统离退休干部管理工作。

4.基建计划财务科。负责拟订全区教育事业发展中长期规划、年度计划并监督实施；统筹全区学校布局、结构调整；负责全区教育基本信息统计工作；负责教育经费管理；负责下属单位及机关国有资产、预算决算、财务的监督、管理、指导工作；牵头教育扶贫、救灾和学生资助工作；负责教育系统集中采购工作；编制下属单位基建投资计划，指导下属单位基建、后勤管理工作。

5.基础教育科（体卫艺科）。负责全区基础教育、民办学历教育和特殊教育的教育教学管理、指导工作；指导中小学德育工作；负责中小学学籍管理；指导和管理学校团队工作；负责学校体育、卫生和艺术教育的管理、指导和竞技竞赛工作；负责学生体质健康监测的管理和指导；配合有关部门做好学校国防教育和军训工作；负责全区语言文字管理工作。

6.综合教育科。负责全区学前教育、中等职业教育、民办教育、社区教育及相关成人教育的管理、指导工作；负责学前教育、中等职业学校学籍管理；指导中等职业学校的校企合作工作；负责民办学校及由教育行政部门审批的培训机构办学活动的监管；会同有关部门开展对社会办学机构的年检工作；协助对社会办学机构的审批工作。

7.招生自考科。负责普通高校、成人高校、空军飞行员和国航民航在长寿的招生工作；负责普通高校、成人高校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作；负责高中学历水平考试、教师资格考试工作。

8.安全稳定科。负责全区教育系统安全稳定和综合治理的监督、考核评估工作；组织协调处置教育系统突发事件；指导教育系统建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；牵头校园及周边综合整治工作；负责教育系统信访处置工作；负责防范和处理邪教工作；协助对社会办学机构的审批工作。

9.监察内审科。按照干部管理权限，监督、调查、处置系统内违规违纪行为；负责治理教育乱收费和教育行风评议工作；负责教育系统内部审计和干部经济责任审计工作；办理上级审计机关委托的有关审计或者审计调查事项。

10.行政审批科。贯彻执行党和国家关于本部门行政审批制度改革的方针、政策和法律法规；按照授权范围负责统一受理、办理经区政府公示的本部门行政审批等事项；负责本部门行政审批等事项的动态管理，定期向社会公示。

11.区政府教育督导室。负责全区教育督导工作；负责监督、检查区内各镇人民政府（街道办事处）、教育行政部门和学校贯彻执行教育法律法规、方针政策情况；负责区教委下属学校（单位）年度综合督导评估工作；负责组织开展全区基础教育发展水平和质量监测；负责组织本系统基层基础教育（民调）工作。

12.人员编制规定。重庆市长寿区教育委员会行政编制24名。设主任1名，副主任3名，区委教育工委专职副书记1名；科级领导职数15名。机关后勤服务人员事业编制1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计196,461.75万元，支出总计196,461.75万元。收支较上年决算数减少12,568.69万元、下降6%，主要原因是：2020年学生人数减少，事业收入较2019年减少；2020年农村校舍建设较2019年减少，2020年城市中小学教学设施较2019年减少；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出较2019年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计184,313.55万元，较上年决算数减少23,252.20万元，下降11.2%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出较2019年减少。其中：财政拨款收入180,575.04万元，占98%；事业收入3,088.74万元，占1.7%；其他收入649.78万元，占0.4%。此外，年初结转和结余12,148.20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计193,897.10万元，较上年决算数减少2,230.65万元，下降1.1%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出较2019年减少，其中：基本支出 141,243.30万元，占72.8%；项目支出52,653.80万元，占27.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,564.66万元，较上年决算数减少10,338.03万元，下降80.1%，主要原因是疫情原因各单位采购疫情防控物资、项目完成度较高结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计190,646.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12,253.85万元，下降6%。主要原因国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出较2019年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入180,490.54万元，较上年决算数减少6,726.78万元，下降3.6%。主要原因一是2020年疫情原因各单位采购疫情防控物资、项目完成度较高，结转结余较2019年减少；二是2019年实施新政府会计制度，2020年年初结转结余较2019年增加。较年初预算数增加30,011.14万元，增长19.9%。主要原因一是年终追加抗疫特别国债资金、中职学校改善办学条件专项补助经费等项目经费；二是调整新增政府债券资金；三是下达一次性退休补贴资金和病故抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余5,835.60万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出185,771.57万元，较上年决算数增加4,506.87万元，增长2.5%。主要原因一是年终追加抗疫特别国债资金支出、中职学校改善办学条件专项补助经费等项目经费支出；二是调整新增政府债券资金支出；三是一次性退休补贴资金、达病故抚恤金等支出。较年初预算数增加34,251.53万元，增长22.6%。主要原因是追加项目支出和债券资金支出等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余554.57万元，较上年决算数减少5,901.52万元，下降91.4%，主要原因是疫情原因各单位采购疫情防控物资、项目完成度较高结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.91万元，占0%，较年初预算数增加1.91万元，增长0%，主要原因是增加其他共产党事务支出。

（2）教育支出146,137.63万元，占78.7%，较年初预算数增加31,503.46万元，增长27.5%，主要原因是增加2020年政府债券资金用于教育项目资金。

（3）社会保障和就业支出25,030.38万元，占13.5%，较年初预算数增加2,605.50万元，增长11.6%，主要原因一是教育系统年底增资调资部分；二是增加的一次性退休人员补助。

（4）卫生健康支出7,758.53万元，占4.2%，较年初预算数增加70.27万元，增长0.9%，主要原因是教育系统年底增资调整增加部分。

（5）住房保障支出6,843.12万元，占3.7%，较年初预算数增加70.39万元，增长1%，主要原因是教育系统年底增资调整增加部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出137,431.85万元。其中：人员经费127,773.26万元，较上年决算数增加4,160.18万元，增长3.4%，主要原因是教育系统加强师资队伍建设增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费9,658.59万元，较上年决算数减少494.95万元，下降4.9%，主要原因是较上年学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4,236.04万元，年末结转结余6.47万元。本年收入84.50万元，较上年决算数减少15,075.45万元，下降99.4%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出较2019年减少。本年支出4,314.07万元，较上年决算数减少6,629.64万元，下降60.6%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出较2019年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计61.30万元，较年初预算数减少98.24万元，下降61.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求控制“三公”经费。较上年支出数减少25.84万元，下降29.7%，主要原因是公务车运行维护费减少、公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费28.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少70.63万元，下降71.5%，主要原因是进一步规范公务用车，公务车维修保养、油费、路费支出减少。较上年支出数减少6.45万元，下降18.6%，主要原因是进一步规范公务用车，公务车维修保养、油费、路费支出减少。

公务接待费33.13万元，主要用于接待国内其他单位学习调研教育相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少27.61万元，下降45.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少19.39万元，下降36.9%，主要原因是严控公务接待次数、标准等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待1,072批次8,409人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费39.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出163.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加103.96万元，增长175.3%，主要原因是2020年新增3个未独立核算事业单位：教育执法支队、招生考试中心、校舍安全与建设管理中心。

本年度会议费支出90.63万元，较上年决算数减少140.78万元，下降60.8%，主要原因是疫情原因教育系统线下会议减少。本年度培训费支出 1,329.83万元，较上年决算数减少268.02万元，下降16.8%，主要原因是疫情原因教育系统线下培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车6辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是区教委教育服务中心用于学生体检及食品安全检查工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6,606.57万元，其中：政府采购货物支出6,086.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出519.63万元。授予中小企业合同金额5,513.01万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,423.04万元，占政府采购支出总额的66.9%。主要用于教育系统各校办公设备设施采购、食堂设备设施采购、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目采购、校舍维修采购、智慧校园建设采购、校园监控采购、保洁服务采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金52,653.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金2,885.06万元，从评价情况来看，重庆市长寿区2020年校园摄像监控项目的实施，解决了长寿区部分校园因监控设备老化或监控设备缺失所导致校园内存在的安全隐患，进一步完善了校园监控体系，保障了在校师生及工作人员的安全，完善了相关学校的安保体系。项目实施过程中，项目实施机构区教委根据国家、市级文件新要求、结合本区实际及时调整各类实施方案，不断完善校园安保设施，项目的实施产生了良好的绩效；重庆市长寿区2020年校园保安经费的实施，通过对全区中小学幼儿园进行保卫人员的配备，强化了全区校园保安队伍建设，保障了师生安全。项目实施过程中，项目主管部门和实施单位会根据国家、市级文件新要求、结合本区实际及时调整各类实施方案，不断加强对保安队伍的监督管理、完善校园安保系统，项目的实施产生了良好的绩效。

（二）绩效自评结果

                                  项目支出绩效自评结果汇总表

                                                                        单位：万元

（三）重点绩效评价结果

1.2020校园摄像监控项目

长寿区2020年校园摄像监控项目经费年初预算安排180万元，后续由于资金调整共计下达181.67万。元财政专项资金。对重庆市长寿区葛兰镇中心小学校、重庆市长寿区晏家街道中学校、重庆市长寿区黄桷湾小学校、重庆市长寿大洪河中学校、重庆市长寿区龙河镇初级中学校、重庆市长寿区付何镇初级中学校、重庆市长寿区江南九年制学校、重庆市长寿区凤城第一小学校、重庆市长寿双龙中学校等九所摄像监控急需整改的学校进行建设和改造。

通过综合评价，长寿区2020年校园监控项目综合得分为90.5分。绩效评价结果等级为“优”。

重庆市长寿区2020年校园摄像监控项目的实施，解决了长寿区部分校园因监控设备老化或监控设备缺失所导致校园内存在的安全隐患，进一步完善了校园监控体系，保障了在校师生及工作人员的安全，完善了相关学校的安保体系。项目实施过程中，项目实施机构区教委根据国家、市级文件新要求、结合本区实际及时调整各类实施方案，不断完善校园安保设施，项目的实施产生了良好的绩效。

2.2020年校园安保经费项目

重庆市长寿区2020年校园保安经费预算共2,703.39万元，主要用于购买校园保安服务，进一步保障全区校园正常的教育教学秩序和师生安全。

通过综合评价，重庆市长寿区2020年校园保安经费综合得分为87分，评价等级为良。

重庆市长寿区2020年校园保安经费的实施，通过对全区中小学幼儿园进行保卫人员的配备，强化了全区校园保安队伍建设，保障了师生安全。项目实施过程中，区财政和区教委会根据国家、市级文件新要求、结合本区实际及时调整各类实施方案，不断加强对保安队伍的监督管理、完善校园安保系统，项目的实施产生了良好的绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

重庆市长寿区教育委员会办公室：023—40244343