重庆市长寿区教育委员会2016年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1．贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全区教育工作。

　　2．负责全区各级各类教育机构的统筹规划和管理，负责全区教育体制改革，负责各级各类学校的布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

　　3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

　　4．承担全区教育督导工作；承担全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对各街镇教育工作进行监督、检查和指导。

　　5．指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业院校提高办学水平和质量。

　　6．负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；管理招生经费收支工作。

　　7．统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

　　8．会同区委组织部管理教育系统的区管领导班子和区管领导干部；按权限负责本系统由区教委直接管理的领导班子和领导干部的任免和管理。

　　9．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责教育部门的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

　　10．主管全区教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导教育系统人才队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

　　11．归口管理全区的学历教育。负责管理全区中小学校、职业技术学校、幼儿园、特殊教育学校、成人学校的招生、考试、学籍管理工作；协助管理地方学历教育、自学考试、高中以上有关学历证书和培训证书的发放。

　　12．负责普通高校、成人高校、中职学校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作。

　　13．管理教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导教育系统的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

　　14．归口管理全区教育系统的对外交流工作，指导本系统的学会、协会工作。

　　15．管理、指导全区教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

　　16．负责教育系统的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本系统工、青、妇等群团工作。

　　17．负责全区的语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

　　18．承担教育系统各单位各类安全工作的指导和监督管理工作。

　　19．承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　长寿区教委下属62个核算单位，其中：高完中8所、职教学校2所（民办一所）、初级中学13所、九年制学校7所、小学23所，幼儿园1所、进修校1所、特殊教育学校1所、教育事业单位5个、教委机关1个。教育系统现有在职教职工6531人，学生76210人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度收入总计161，296．91万元，支出总计161，502．18万元。与2015年决算数相比，收入增加32，912．06万元，增长25．64%，主要原因一是人员经费增加，主要是增人增资；二是项目经费增加，新增债券资金19，000万元，全部用于校舍建设。支出增加32，915．46万元，增长25．6%，主要原因一是增人增资，二是新增债券用于校舍建设。

　　本部门2016年度收入合计161，296．91万元，其中：财政拨款收入161，068．64万元，占99．86%；事业收入73．97万元，占0．04%；其他收154．30万元，占0．1%。

　　本部门2016年度支出合计161，502．18万元，其中：基本支出104，942．73万元，占64．98%；项目支出56，559．46万元，占35．02%。本部门2016年度年末结转和结余4，825．94万元，较上年减少205．28万元，主要原因是上年结转较大，在2016年做好了当期支出管理，减少了年末结转。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入161，068．64万元，较上年决算数增加32，855．99万元，增长25．63%。主要原因一是人员经费增加，主要是增人增资；二是增加项目经费，新增债券资金19，000万元，全部用于校舍建设。

　　较年初预算数增加63，535．42万元，增长65．14%。主要原因一是年初预算时，中央、市级项目经费未拿入预算，年中根据市财政下达的经费指标追加预算；二是年中新增债券资金19，000万元用于校舍建设；三是正常的增人增资，增加预算经费。

　　本部门2016年度财政拨款支出161，298．6万元，较上年决算数增加32，711．89万元，增长25．44%。主要原因一是人员经费增加，主要是增人增资；二是项目经费的增加，新增债券资金19，000万元，主要用于校舍建设。

　　本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0．92万元，占0．001%，用于教育支出102，231．88万元，占63．38%，用于社会保障和就业支出26，657．35万元，占16．53%，用于医疗卫生与计划生育支出6，671．95万元，占4．14%，用于城乡社区支出19，031．60万元，占1．8%，农林水支出1，095．37万元，占0．68%，住房保障支出5，536．16万元，占3．43%，用于其他支出73．39万元，占0．05%。

　　较年初预算数增加63765．39万元，决算数大于年初预算数，主要原因一是年初预算时，中央、市级项目经费未拿入预算，年中根据市财政下达的经费指标追加预算；二是年中新增债券资金19，000万元用于校舍建设；三是正常的增人增资，增加预算经费。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出104，739．16万元。其中：人员经费95，815．12万元，较上年增加6842．19万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、离退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费8，924．03万元，较上年减少1757．62万元，主要原因是学生人数减少，按学生人数核定的办公经费相应减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2016年度本部门“三公”经费支出共计198．50万元，较年初预算数减少45．35万元，较上年支出数减少7．81万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　公务车运行维护费108．70万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少18．4万元，较上年支出数减少5．17万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

　　公务接待费89．80万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少26．95万元，较上年支出数减少2．63万元，增加或减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2016年本部门保有量为37辆；国内公务接待1720批次，17328人，其2016年本部门人均接待费51．82元，车均维护费2．94万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出70．76万元，机关运行经费主要用办公费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费。机关运行经费较2015年减少776．73万元，主要原因是培训经费减少。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，一般公务用车32辆、其他用车5辆，其他用车主要是部分学校的用车。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额2222．82万元，其中：政府采购货物支出1772．52万元、政府采购工程支出304．93万元、政府采购服务支出145．37万元。主要用于采购办公设备购置和维修方面。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭东明，联系电话：40244169。

　　重庆市长寿区教委2016年度部门决算公开表格.pdf