重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为交通运行与应急调度提供服务。负责交通监测、应急调度的平台建设、管理、运用；负责交通信息化建设、维护；负责提供交通信息咨询等服务，发布各类交通信息。

（二）单位构成

重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心含1个独立编制、独立预算的机构，内设监测调度室、信息管理室。截至目前有事业编制7人，在编6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数252.44万元，其中：一般公共预算拨款252.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14.53万元，主要是交通运输经费拨款增加11.64万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数252.44万元，其中：教育支出0.84万元，社会保障和就业支出19.55万元，卫生健康支出6.56万元，住房保障支出6.72万元，交通运输支出218.77万元。支出较去年增加14.53万元，主要是基本支出增加8.78万元，项目支出增加5.75万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入252.44万元，一般公共预算财政拨款支出252.44万元，比2025年增加14.53万元。其中：基本支出149.31万元，比2025年增加8.78万元，主要原因是工资社保标准调整，及人员晋级晋档导致的工资福利费用增加，主要用于保障6名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出103.13万元，比2025年增加5.75万元，主要原因是交通信息平台运行维护费用增加，主要用于交通信息平台的设备维护费、网络费、电费。

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，较2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化；公务接待费0万元，较2025年无变化；公务用车运行维护费0万元，较2025年无变化；公务用车购置费0万元，较2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2026年我单位未编制政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103.13万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项2个，涉及资金103.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

预算公开联系人：陈泽恒            联系方式：023-40244967