重庆市长寿区公路事务所2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责：承担全区公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1. 承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2. 参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3. 承担有关国省道建设、养护和管理的事务工作。承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。承担公路建设、养护资金及相关专项资金审计的事务工作。

4. 承担国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理的事务工作。

5. 承担公路行业乡村振兴的事务工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

6. 承担行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

7. 承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

（二）重庆市长寿区公路事务所编制数91名，在岗89名，退休205名，内设科室：办公室、财务资产科、安全应急科、法制科、建设科、养护科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2448.97万元，其中：一般公共预算拨款2448.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少59.53万元，主要是基本支出预算减少88.60万元，项目支出预算增加了29.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2448.97万元，其中：教育支出9.80万元，社会保障和就业支出728.71万元，卫生健康支出120.14万元，交通运输支出1511.91万元，住房保障支出78.41万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2448.97万元，一般公共预算财政拨款支出2448.97万元，比2022年减少59.53万元。其中：基本支出2367.69万元，比2022年减少88.60万元，主要原因是按照区财政局“过紧日子”要求，缩减了公用经费标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出81.28万元，比2022年增加29.07万元，主要原因是增加了桥梁智能监测运维费项目。

重庆市长寿区公路事务所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）的情况；公务接待费5万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费36万元，比2022年减少0万元，；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额4.65万元：政府采购货物预算4.65万元。其中一般公共预算拨款政府采购4.65万元：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我所2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项1个，涉及资金30万元。该项目为重庆长寿桥梁群监测项目运行维护项目。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属我单位车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王镛         联系方式：023-40258399