一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区交通局主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）单位构成。

重庆市长寿区交通局内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（交通战备办公室）、公路科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。局属事业单位6个，分别是重庆市长寿区交通行政执法支队（参公）、重庆市长寿区道路运输事务所（参公）、重庆市长寿区港航事务所、重庆市长寿区公路事务所、重庆市长寿区交通工程质量安全监督所、重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算总数22066.90万元，其中：一般公共预算拨款16759.24万元，政府性基金预算拨款229.50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，上年结转5078.16万元。收入较去年减少8411.47万元，主要原因是加快了项目支付进度年度结转资金减少。

（二）支出预算：2021年年初预算总数22066.90 万元，其中：教育支出22.64万元，社会保障和就业支出1429.65万元，卫生健康支出242.16万元，节能环保支出48万元，城乡社区支出4648.60万元，交通运输支出15259.72万元，住房保障支出186.62万元，抗疫特别国债安排的支出229.5万元。支出较去年减少8411.47万元，主要是加快了项目支付进度年度结转资金减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入16759.24万元，一般公共预算财政拨款支出16759.24万元，比2020年减少1523.45万元。其中：基本支出5751.34万元，比2020年增加635.96万元，主要原因是人员增加、工资调标等，主要用于保障在职人员及临聘人员工资福利及社会保险缴费，部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11007.90万元，比2020年减少2159.41万元，主要原因是提前下达的项目和金额减少等，主要用于交通规划发展，公路建设、养护，群众出行，政府购买公共服务等重点工作。

2021年政府性基金预算收入229.50万元，政府性基金预算支出229.50万元，与2020年相比增加229.50万元，主要原因是财政安排石堰立交项目资金229.50万元。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算150.80万元，比2020年减少5.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费14.8万元，比2020年减少0.8万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费136万元，比2020年减少4.5万元，主要原因是我局严格落实公车使用规定，加强驾驶人员职业教育，爱惜车辆，降低维修维护成本；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化；主要原因是未购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1154.65万元，比上年减少18.11万元，主要原因为我局继续厉行勤俭节约，进一步缩减开支。

（二）政府采购情况。局属各预算单位政府采购预算总额795.26万元：政府采购货物预算265.26万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算500万元；其中一般公共预算拨款政府采购795.26万元：政府采购货物预算265.26万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算500万元。

（三）绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况概述。根据预算绩效管理要求，我局2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11007.90万元。其中：一般性项目8个，涉及资金4227.57万元；重点专项14个，涉及资金6780.33万元。

2.重点专项绩效目标设置情况。重点专项绩效目标具体情况见附表。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆26辆，其中一般公务用车26辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：王跃，联系方式： 023-40244967)