一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区交通局主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）单位构成。

重庆市长寿区交通局内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（交通战备办公室）、公路科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。局属事业单位6个，分别是交通行政执法支队（参公）、道路运输事务所（参公）、港航事务所、公路事务所、交通工程质量安全监督所、交通运行监测与应急调度中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据重庆市委、市政府关于印发《重庆市长寿区机构改革方案》要求，将重庆市长寿区交通局职能配置调整事项如下：

划入的职责

1.将原重庆市长寿区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入重庆市长寿区交通局。划转后，重庆市长寿区交通局负责贯彻执行渔业船舶检验政策、标准及法规，渔业船舶检验监督管理工作和行业指导；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

2.将原重庆市长寿区交通委员会所属重庆市长寿区公路局、重庆市长寿区公路运输管理所、重庆市长寿区港航管理处、重庆市长寿区交通工程质量监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入重庆市长寿区交通局。划转后，除综合行政执法机构外，重庆市长寿区交通局所属事业单位不再承担行政职能。

划出的职责

将原重庆市长寿区交通委员会承担的牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线职责划入重庆市长寿区商务委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算总数30478.37万元，其中：一般公共预算拨款18282.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，上年结转12195.68万元。

（二）支出预算：2020年年初预算总数30478.37 万元，其中：教育支出22.74万元，社会保障和就业支出854.35万元，卫生健康支出242.18万元，城乡社区支出10873.04万元，交通运输支出18298.5万元，住房保障支出187.56万元。支出较去年增加5030.14万元，主要是基本支出增加88.95万元，项目支出增加4941.19万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入18282.69万元，一般公共预算财政拨款支出18282.69万元，比2019年减少5579.52万元。其中：基本支出5115.38 万元，比2019年增加88.95万元，主要原因是人员增加、工资调标等，主要用于保障在职人员及临聘人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13167.31万元，比2019年减少5668.47万元，主要原因是提前下达的项目和金额减少等,主要用于公路建设、养护，政府购买公共服务等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2019年相比无变化，主要原因是重庆市长寿区交通局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算156.1万元，比2019年减少16.6万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2019年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费15.6万元，比2019年减少7.9万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费140.5万元，比2019年减少9万元，主要原因是我局严格落实公车使用规定，加强驾驶人员职业教育，爱惜车辆，降低维修维护成本；公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化；主要原因是未购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1172.76万元，比上年减少55.94万元，主要原因为我局继续厉行勤俭节约，减少了开支。

（二）政府采购情况。局属各预算单位政府采购预算总额306.16万元：政府采购货物预算290.11万元、政府采购工程预算9.45万元、政府采购服务预算6.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购306.16万元：政府采购货物预算290.11万元、政府采购工程预算9.45万元、政府采购服务预算6.6万元。

（三）绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况概述。根据预算绩效管理要求，我局2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13167.31万元,上年结转12195.68万元,项目支出合计25362.99万元。其中：一般性项目5个，涉及资金237.4万元；重点专项16个，涉及资金25125.59万元。

2.重点专项绩效目标设置情况。重点专项绩效目标具体情况见附表。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆27辆，其中一般公务用车27辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：周永梅  联系方式： 023-40244967)