重庆市长寿区公路事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：承担全区公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担有关国省道建设、养护和管理的事务工作。承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。承担公路建设、养护资金及相关专项资金审计的事务工作。

4.承担国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理的事务工作。

5.承担公路行业乡村振兴的事务工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

6.承担行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

7.承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区公路事务中心编制数91名，在岗89名，退休204名，内设科室：办公室、财务资产科、安全应急科、法制科、养护科、建设科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,247.21万元，支出总计4,247.21万元。收入较上年决算数减少210.67万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约、减少公用经费开支，以及今年未新购置公务用车；支出较上年决算减少234.95万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约、减少公用经费开支，以及今年未新购置公务用车。

2.收入情况。2022年度收入合计4,247.21万元，较上年决算数减少210.67万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约、减少公用经费开支，以及今年未新购置公务用车。其中：财政拨款收入4,247.21万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,247.21万元，较上年决算减少234.95万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约、减少公用经费开支，以及今年未新购置公务用车。其中：基本支出2,462.49万元，占58%；项目支出1,784.72万元，占42%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,247.21万元。与2021年相比，收入决算数减少210.67万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约、减少公用经费开支，以及今年未新购置公务用车；支出决算数减少234.95万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约、减少公用经费开支，以及今年未新购置公务用车。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,882.97万元，较上年决算数减少574.91万元，下降12.9%。原因一是今年部分项目支出由政府性基金预算安排，二是厉行节约、减少公用经费开支，三是未新购置公务用车；较年初预算数增加1,374.47万元，增长54.8%。原因一是人员变动引起的相应经费增加116.5万元，二是厉行节约、追减公用经费110.3万元，三是年中追加项目支出1368.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,882.97万元，较上年决算数减少599.19万元，下降13.4%。原因一是今年部分项目支出由政府性基金预算安排，二是厉行节约、减少公用经费开支，三是未新购置公务用车；较年初预算数增加1,374.47万元，增长54.8%。原因一是人员变动引起的相应经费增加116.5万元，二是厉行节约、追减公用经费110.3万元，三是年中追加项目支出1368.27万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.14万元，占0.004%，较年初预算数减少9.20，下降98.5%，主要原因是厉行节约、压减教育支出。

（2）社会保障与就业支出726.51万元，占18.7%，较年初预算数增加26.43万元，增长3.8%，主要原因是在职人员增加引起的相应经费增加。

（3）卫生健康支出121.16万元，占3.1%，较年初预算数增加3.72万元，增长3.2%，主要原因是在职人员增加引起的相应经费增加。

（4）交通运输支出2,955.97万元，占76.1%，较年初预算数增加1,349.06万元，增长84%，主要原因是年中追加了项目支出。

（5）住房保障支出79.19万元，占2%，较年初预算数增加4.46万元，增长6%，主要原因是在职人员增加引起的相应经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,462.49万元。其中：人员经费2,143.88万元，较上年决算数减少144.49万元，下降6.3%，主要原因是在职人员增加、退休人员减少引起的经费变动。人员经费用途主要包括工资、五险一金等支出。公用经费318.61万元，较上年决算数减少106.90万元，下降25.1%，主要原因是厉行节约、减少公用经费开支，同时今年未新购置公务用车。公用经费用途主要包括日常办公用品采购、水电气、车辆运行维护等办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入364.24万元，较上年决算数增加364.24万元，增长100%，主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款、今年部分项目由政府性基金预算安排。本年支出364.24万元，较上年决算数增加364.24万元，增长100%，主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款、今年部分项目由政府性基金预算安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.33万元，较年初预算数减少24.67万元，下降68.5%，原因一是2021年更换了新车，致使今年公务车维修需求减少；二是厉行节约、严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少58.24万元，下降83.7%，原因一是今年未新购置公务用车；二是2021年更换了新车，致使今年公务车维修需求减少；三是厉行节约、严格控制公务车运行维护支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数持平，较上年支出数减少37.85万元，下降100%，主要原因是今年未新购置公务用车。

公务用车运行维护费11.33万元，主要用于我单位8辆公务用车加油、维修等费用支出。较年初预算数减少24.67万元，下降68.5%；较上年支出数减少20.32万元，下降64.2%；较年初预算数和上年支出数下降的原因一是2021年更换了新车，致使今年维修需求减少；二是厉行节约、严格控制公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，与年初预算数持平，较上年支出数减少0.08万元，下降100%，主要原因是厉行节约、今年未安排和发生公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数减少0.17万元，下降10.6%，主要原因是厉行节约、控制培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,032.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,253.57万元、政府采购服务支出779.42万元。授予中小企业合同金额2,032.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,253.57万元，占政府采购支出总额的61.7%。主要用于采购公路养护建设类工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金2048万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

2022年本单位无项目被选入财政重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，代缴所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王镛    023-40244435