重庆市长寿区公路事务所

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责：承担全区公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1. 承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2. 参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3. 承担有关国省道建设、养护和管理的事务工作。承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。承担公路建设、养护资金及相关专项资金审计的事务工作。

4. 承担国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理的事务工作。

5. 承担公路行业乡村振兴的事务工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

6. 承担行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

7. 承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区公路事务所编制数91名，在岗83名，退休210名，内设科室：办公室、财务科、安全科、路政科、工务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3390.20万元，支出总计3390.2万元。收支较上年决算数增加465.74万元、 增长15.9%，主要原因是本年度增加项目预算850万元，减少项目预算485.53万元以及人员变动。

2.收入情况。2020年度收入合计3365.92万元，较上年决算数增加441.46万元、 增长15.1%，主要原因是本年度增加项目预算850万元，减少项目预算485.53万元以及人员变动。其中：财政拨款收入3365.92万元，占100%

3.支出情况。2020年度支出合计3365.92万元，较上年决算数增加465.73万元、 增长16.1%，主要原因是本年度增加项目预算850万元，减少项目预算485.53万元以及人员变动。其中：基本支出 2380.92万元，占70.7%；项目支出985万元，占29.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余24.28万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是该结余结转是2019年结转的项目质保金，两年到期，故今年同样结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计3365.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加465.74万元，增长15.9%。主要原因是主要原因是本年度增加项目预算850万元，减少项目预算485.53万元以及人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3365.92 万元，较上年决算数增加441.46万元，增长15.10%。主要原因是本年度增加项目预算850万元，减少项目预算485.53万元以及人员变动。较年初预算数增加165.31万元，增长5.2%。主要原因是单位人员变动引起的相应待遇的增加。此外，年初财政拨款结转和结余24.28 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3365.92万元，较上年决算数增加465.73万元，增长16.10%。主要原因是本年度增加项目预算850万元，减少项目预算485.53万元以及人员变动。较年初预算数增加141.03万元，增长4.4%。主要原因是单位人员变动引起的相应待遇的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.28万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是该笔结余结转是2019年结转的项目质保金，两年到期至2021年4月，故今年同样结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出2380.92万元。其中：人员经费2009.61万元，较上年决算数增加78.21万元，增长4%，主要原因是今年人员工资增加。人员经费用途主要包括人员工资，人员五险一金等支出。公用经费371.31万元，较上年决算数减少36.21万 元，下降8.9%，主要原因是今年车辆更新，维护费减少。公用经费用途主要包括日常办公用品采购、水电气、车辆运行维护等办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.96 万元，较年初预算数减少29.54万元，下降56.3%，主要原因是今年接待次数减少，同时报废2辆车，车辆运行维护费减少。 较上年支出数减少增减少3.14万元，下降12.03 %，主要原因是今年接待次数减少，同时报废2辆车，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0%；较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0%；较上年支出数增加0万元，增长0%。公务车运行维护费22.29万元，主要用于我单位公务车辆加油、维修等。费用支出较年初预算数减少25.21万元，下降53.1%，主要原因是今年报废2辆公务车辆，运行费减少。较上年支出数减少3.47万 元，下降13.5 %，主要原因是今年报废2辆公务车辆，运行费减少。

公务接待费 0.67万元，主要用于接待市级相关部门检查。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降86.6 %，主要原因是实际接待次数比预计次数少。较上年支出数增加0.33万元，增长96.1%，主要原因是今年为迎接“十二五”国检接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待5批次,70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.9万元，较上年决算数减少0.35万元，下降28%，主要原因是相关培训费用不在收取培训费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额5071.28万元，其中：政府采购货物支出142.86万元、政府采购工程支出4806.22万元、政府采购服务支出122.20万元。授予中小企业合同金额4624.16万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额142.86万元，占政府采购支出总额的2.8%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金985万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

     无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：王镛   联系方式：023-40258399