重庆市长寿区交通行政执法支队

                                    2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区交通行政执法支队行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订交通运输综合行政执法管理制度。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担管理权限内交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市长寿区交通行政执法支队内设机构包括：办公室、法规科、水上中队、一中队、二中队、三中队等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1001.32万元，支出总计1001.32万元。收支较上年决算数减少5万元、减少0.5%，主要原因是人员减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1001.32万元，较上年决算数减少5万元、减少0.5%，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算财政收入1001.32万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1001.32万元，较上年决算数减少5万元、减少0.5%，主要原因是人员减少。其中：基本支出992.32万元，占99.1%；项目支出9万元，占0.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1001.32，支出总计1001.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别减少5万元，减少0.5%；主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1001.32 万元，较上年决算数减少5万元，减少0.5%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加10.03万元，增长1 %，主要原因是人员增资调资。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1001.32万元，较上年决算数增加5万元，减少0.5%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加10.03万元，增长1%。主要原因是人员增资调资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出992.32万元。其中：人员经费726.78万元，较上年决算数减少22.22万元，减少3%，主要原因是人员减少。人员经费主要用于人员工资、社保、公积金、临聘人员工资等。公用经费265.54万元，较上年决算数增加18.23万元，增长7.4%，主要原因是办公费、培训费等支出增加，导致公用经费的增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.86万元，较年初预算数减少18.64万元，下降59%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少7.87万元，下降38%，主要原因是加强对“三公经费的管理”，减少费用的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元。

2020年度公务车购置费 0万元，较上年减少0万元。

公务车运行维护费12.81万元，主要用于机要文件交换、施工现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.69万元，减少59%，主要原因是部分车辆维修费用的结算发生在次年。较上年支出数减少7.76万元，减少38%，主要原因是部分车辆的维修发生在年底，其费用在2021年才结算。

公务接待费0.04万元，主要用于接待市级、区级相关部门检查指导工作、其他区县交通部门到我单位交流等发生的接待支出。支出较年初预算数增加0.04万元，增加100%，主要原因是在年初预算中未填报公务接待费用。较上年支出数减少0.12万元，下降75%，主要原因是规范了公务接待的支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费57.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出265.54万元，比2019年度增加18.23万元，增长7%，主要原因是办公费、培训费等支出增加。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出 2.29万元，较上年决算数减少3.55万元，下降61%，原因是本单位严格按照相关规定，减少培训人次，缩减培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金9万元。

（二）绩效自评结果

我单位扣押车停车费项目自评得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：王跃  联系方式： 023-40244967