一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策，拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策；负责工业投资管理，促进企业技术创新和技术进步，推进工业体制改革和管理创新；监测工业行业日常运行和电力、天然气行政管理和行政执法；指导推进信息化建设，维护信息安全；组织协调节能降耗，对全区工业企业的安全生产履行行业监管职责，承担电力、天然气和民爆物品的日常监督管理等职能。

（二）机构情况

重庆市长寿区经济和信息化委员会属区政府组成部门，下辖区中小企业服务中心和区电力天然气行政监察执法大队两个二级事业单位，未独立核算。

（三）人员情况

全委行政编制18人，事业编制16人，其中电力天然气行政执法大队10人、中小企业服务中心6人。年末在职人数34人，退休人员85人。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7943.76万元，支出总计7943.76 万元，较去年8869.33万元减少10.4%。主要原因为普惠金融发展专项资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计7943.76万元，较去年8869.33万元减少10.4%。主要原因为普惠金融发展专项资金减少。

3.支出情况。2022 年度支出合计 7943.76万元，较上年决算数8869.33万元减少925.57万元、下降10.4%，主要原因是普惠金融发展专项资金减少1500万元，另防疫物资支出、证券化奖补资金有所增加。其中：基本支出1133.53万元，占14.3%；项目支出6810.24万元，占85.7%。

4.结转结余情况。2022年度无结转和结余。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 7943.76万元。与2021年财政拨款收入8113.33万元、财政拨款支出8869.33万元相比，财政拨款收、支分别下降2.1%和10.4%。主要原因是2021年有上年结余资金收入756万元，2022年无普惠金融发展专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7943.76万元，较上年决算数8113.33万元减少169.57万元，下降2.1%。主要原因是项目预算减少。较年初预算数下降1396.37万元，减少14.9 %。主要原因是燃气相关中央资金追减了年初预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 7943.76万元，较上年决算数8869.33万元减少925.57万元，下降10.4%。主要原因是普惠金融发展专项资金减少。较年初预算数下降1396.37万元，减少14.9 %。主要原因是燃气相关中央资金未支付，年底收回了预算。

3.结转结余情况。2022年度一般公共预算财政拨款无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1133.53万元。其中：人员经费 1009.38万元，较上年决算数894.33万元增加115.05万元，增长12.86%，主要原因是社保费用支出增加。人员经费用途主要包括工资、社保、医保、死亡抚恤等等。公用经费124.15万元，较上年决算数308.46万元减少184.31万元，减少59.8%，主要原因是商品和服务支出中的印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、劳务费、公务接待费、其他交通费、差旅费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.97万元，较年初预算数19万元减少8.03万元，减少42.3%，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费减少，公务接待费较年初预算减少1.76万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费7.72万元，主要用于公务车运行维修等费用。费用支出较去年6.01万元增加1.71万元，增长28.5%，主要原因是公务车老旧，维修费用增加。公务接待费3.24万元，费用支出较去年3.26万元减少0.02万元，减少0.6 %。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次341人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0 人。2022 年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出124.15万元，比2021年度308.46万元减少184.31万元，59.8%，主要原因是委托业务费、印刷费、接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出均减少。机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等相关费用。本年度会议费支出3.22万元，较上年决算数0.49万元增加2.73万元，增加幅度较大，主要原因是疫情结束后，视频会议减少，会议费用增加。本年度培训费支出4.33万元，较上年决算数4.24万元增加0.09 万元，增长2.1%，主要原因是培训人次增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和19个项目开展了绩效自评，涉及项目支出6857.4万元。我委开展项目绩效自评，涉及资金6857.4万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对2022年助企纾困专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金800万元，评价得分73.75分，评价等次为中，存在补贴覆盖面小等问题，提出如下工作建议：一是加强前期调研，增强预算的历史数据和基础数据的建设，合理选择测算依据；二是对目标实现情况和预算执行进度实施日常监控，发现问题及时采取有效措施，加强政策宣传力度等；三是建立企业需求清单，强化部门服务能力，提升企业体验感和满意度，切实实现助企纾困。四是树牢绩效管理意识，增强绩效管理能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区经济信息委办公室，电话：40244710

附件1：2022年度区级部门决算公开表

附件2：2022年度绩效自评公开表