重庆市长寿区区经济和信息化委员会

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[ 索引号 ] 009303761/2016-01964 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区经济信息委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2016-11-03 [ 发布日期 ] 2016-10-03

重庆市长寿区经济和信息化委员会2015年部门决算情况说明

  一、单位基本情况

  根据《中共重庆市长寿区委重庆市长寿区人民政府关于长寿区人民政府机构改革的实施意见》(长寿委发〔200931号),设立重庆市长寿区经济和信息化委员会(挂区中小企业局、乡镇企业局),为区政府工作部门。其主要职能是:贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策,拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策;负责工业投资管理,促进企业技术创新和技术进步,推进工业体制改革和管理创新;监测工业行业日常运行和电力、天然气行政管理和行政执法;指导推进信息化建设,维护信息安全;组织协调节能降耗,对全区工业企业的安全生产履行行业监管职责,承担电力、天然气和民爆物品的日常监督管理等职能。

  机构设置及人员情况:内设6个科室,即:办公室(党办)、人事教育科(信访科)、经济运行科(信息产业科)、企业发展科(园区办)、节能科(环资科)、安全监管科,下设电力天然气行政执法大队和中小企业服务中心。行政事业编制30人,其中:行政编制19人,机关工勤事业人员编制1人,事业单位事业编制10人。现在编在岗人员30人,退休人员94人,临聘人员3人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出预算情况

  2015年初预算收入919.31万元,年终预算调整收入3527.42万元,其中:基本支出预算913.16万元、项目支出2614.26万元,预算增长的主要原因是年终追加调整2013年民营经济发展资金、2015年民营经济发展资金等对企业单位的补助资金。2014年预算收入3224.79万元,2015年预算收入比去年增长9.38%,其主要原因是对企业政策性补贴增长。

  (二)年末结转情况

  2015年预算收入3527.42万元,年初项目支出结转1786.16万元,2015年实际支出3429.72万元,年末结转1883.86万元。

  (三)收入支出与预算对比及结构分析

  1.收入支出与预算对比分析

  年初预算安排919.31万元,年末调整预算为3527.42万元(基本支出913.16万元、项目支出2614.26万元),其中一般公共服务支出4.57万元、教育支出2.95万元、社会保障和就业支出549.65万元、医疗保障42.26万元、节能环保支出316.84万元、资源勘探信息等支出2583.53万元、住房保障支出27.62万元。本年支出3429.72万元,其中:基本支出913.16万元、项目支出2516.56万元,本年收支结转97.7万元,累计结转1883.86万元。

  2.收入支出结构分析

  各项收入中,一般公共服务支出占预算的0.13%、教育支出占预算的0.08%,社会保障和就业支出占预算的15.58%、医疗卫生与计划生育支出占预算的1.2%、节能环保支出占预算的8.98%、资源勘探信息等支出占预算的73.24%、住房保障支出占预算的0.78%

  全年总支出3429.72万元,其中一般公共服务支出占全年总支出0.02%、教育支出占0.09%、社会保障和就业支出占16.03%、医疗卫生与计划生育支出占1.23%、节能环保支出占9.24%、资源勘探信息等支出占72.6%、住房保障支出占0.81%

  三、“三公”经费情况说明

  “三公”经费支出情况:全年“三公”经费支出26.3万元、同比下降9.69%、占预算的79.45%。其中:因公出国(境)本年未发生;公务接待费11.29万元、同比增长8.9%、占预算的90%;公务用车运行维护费15.17万元、同比下降13.02%、占预算的84.28%

  附:重庆市长寿区经济信息委2015年部门决算表.pdf

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