[ 索引号 ] 125002217842462433/2021-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区机关事务局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-14 [ 发布日期 ] 2021-10-14

重庆市长寿区机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责全区机关事务的管理、保障、服务工作;负责建立全区机关事务管理制度和标准,合理统筹配置资源;主管机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作;指导街镇机关事务工作。

2.负责全区重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作;贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章;指导全区公务接待服务保障工作。

3.负责全区机关办公用房管理工作;会同有关部门推进机关住房制度改革,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

4.负责全区机关事业单位公务用车管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市长寿区机关事务管理局为区政府工作部门,内设5个科室,分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为2020年度决算编制的一级预算单位,无单独核算的二级预算单位。

(四)机构改革情况

2019年机构改革,重庆市长寿区机关事务管理局由区政府直属参公事业单位确定为区政府工作部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7720.99万元,支出总计7720.99 万元。收支较上年决算数增加2166.69万元、 增长39.01%,主要原因是增加区老干局等12个党政机关办公用房租赁费用1859.97万元,增加区行政中心智慧系统建设费用392.82万元,其他项目经费减少86.1万元。

2.收入情况。2020年度收入合计7720.99万元,较上年决算数增加2166.69万元、 增长39.01%,主要原因是增加区老干局等12个党政机关办公用房租赁费用1859.97万元,增加区行政中心智慧系统建设费用392.82万元,其他项目经费减少86.1万元。 本年度收入7720.99万元全部为区财政拨款收入。

3.支出情况。2020年度支出合计7720.99万元,较上年决算数增加2166.69万元、 增长39.01%,主要原因是增加区老干局等12个党政机关办公用房租赁费用1859.97万元,增加区行政中心智慧系统建设费用392.82万元,其他项目经费减少86.1万元。其中:基本支出 578.72万元,占7.5%;项目支出7142.27万元,占92.5%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7720.99万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2166.69万元,增长39.01%。主要原因是增加区老干局等12个党政机关办公用房租赁费用1859.97万元,增加区行政中心智慧系统建设费392.82万元,其他项目经费减少86.1万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2450.02万元,较上年决算数增加306.72万元,增长14.31%。主要原因是增加人员正常增资调资、增加区行政中心智慧系统建设费用及党政机关公务用车购置费用。较年初预算数减少488.55万元,下降16.63%。主要原因是年中政策调整核减项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2450.02万元,较上年决算数增加306.72万元,增长14.31%。主要原因是增加人员正常增资调资、增加区行政中心智慧系统建设费用及党政机关公务用车购置费用。较年初预算数减少488.55万元,下降16.63%。主要原因是年中政策调整核减项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出578.72万元。其中:人员经费335.46万元,较上年决算数减少12.15万元,下降3.5%,主要原因是2020年7月退休1人减少人员经费支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费243.26万元,较上年决算数增加20.3万元,增长9.1%,主要原因是新增新冠疫情防控相关费用开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5270.97万元、支出5270.97万元,收入支出持平,较上年决算数增加1859.97万元增长54.52%。主要原因是 2020年度增加政府性基金预算财政拨款1859.97万元,为区财政安排增加区老干局等12个党政机关办公用房租赁费用。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计368.4万元,较年初预算数减少77.6万元,下降17.4%,主要原因是我局严格执行中央八项规定,遵循厉行节约、反对浪费的原则。较上年支出增加160.21万元,增长76.95%,主要原因新增公务车购置费,主要为2020年初区委办等6个单位购置公务用车费用

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,与上年持平

公务车购置费 172.94万元,主要用于2020年初区委办等6个单位购置公务用车费用。费用支出较年初预算数减少12.06万元,下降6.97%,主要原因是严格执行《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》及《重庆市党政机关越野车、商务车配备使用管理细则》处置购置相关规定。较上年支出数增加172.94万元,增长100%,主要原因是严格执行《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》及《重庆市党政机关越野车、商务车配备使用管理细则》处置购置相关规定,进一步规范全市党政机关公务用车管理,有效保障公务活动,降低机关运行成本。

公务车运行维护费 82.36万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少43.64万元,下降34.63%,主要原因是严格执行党政机关公务用车管理办法,控制公车使用;因受新冠疫情影响2020年上半年公务活动减少等。较上年支出数减少8.05万元,下降9.77%。

公务接待费113.09万元,主要用于相关单位或地区到我区考察调研接待支出,我区接受相关部门检查指导接待支出。费用支出较年初预算数减少21.91万元,下降16.23%,主要原因是严格执行公务接待标准和规定。较上年支出数减少4.7万元,下降4%,主要原因是受新冠疫情原因2020年上半年接待人次有所下降等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;2020年初区财政统一安排为区委办等6个单位购置公务用车6辆,公务车保有量为17(其中1辆已进行了处置;国内公务接待221批次7120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门车均购置费28.82万元,车均维护费4.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出243.26万元,比2019年度增加20.3万元,增长9.1%,主要原因是主要原因是新增新冠疫情防控相关费用开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费等。

本年度会议费支出392.82万元,较上年决算数增加327.77万元,增长503.87%,主要原因是加区行政中心智慧系统建设费用392.82万元。本年度培训费支出 1.97万元,较上年决算数增加0.12万元,增长6.49 %,主要原因是安排工作人员参加业务培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆17(其中1辆已进行了处置。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车17(其中1辆已进行了处置,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额801.13万元,其中:政府采购货物支出191.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出609.33万元。授予中小企业合同金额801.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额801.13万元,占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对9个项目开展了绩效评价,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金7142.27万元。

(二)绩效自评结果

项目支出绩效自评结果汇总表

序号

项目名称

预算金额

得分

1

区行政中心及科技文化中心、联建楼水电气费

301.89万元

100分

2

区行政中心、公共会议室及周转房网络及收视费

31.47万元

100分

3

物业管理费

756.63万元

100分

4

公共机构节能工作经费及改造费用

5.38万元

100分

5

党政机关公务用车更新购置费用

172.94万元

100分

6

区行政中心及机关食堂运行费用

97.52万元

95分

7

公务接待费用

112.65万元

100分

8

区行政中心智慧会议系统建设费用

392.82万元

100分

9

区老干局等12个党政机关办公用房租赁费用

5270.97万元

100分

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-40404922。 


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