[ 索引号 ] 125002217842462433/2020-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区机关事务局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-12 [ 发布日期 ] 2020-10-12

重庆市长寿区机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责全区机关事务的管理、保障、服务工作;负责建立全区机关事务管理制度和标准,合理统筹配置资源;主管机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作;指导街镇机关事务工作。

2.负责全区重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作;贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章;指导全区公务接待服务保障工作。

3.负责全区机关办公用房管理工作;会同有关部门推进机关住房制度改革,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

4.负责全区机关事业单位公务用车管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市长寿区机关事务管理局为区政府工作部门,内设5个科室,分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,本单位为2019年度决算编制的一级预算单位,无单独核算的二级预算单位。

(四)机构改革情况

2019年机构改革,重庆市长寿区机关事务管理局由区政府直属参公事业单位确定为区政府工作部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,554.30万元,支出总计5,554.30万元。收支较上年决算数增加3,539.66万元、增长175.70%,主要原因是新增以下项目收支:区行政中心(含联建楼)40余家入驻单位办公用房租赁费用3411万元,科技文化中心舞台改造费用42万元,行政中心物业费31.4万元(因新增物业服务人员等原因,2019年通过公开招标行政中心物业费相比上年增加31.4万元),公共机构节能改造、垃圾分类、食堂油烟治理等费用36.6万元,其他资金18.66万元。本年度收入5554.3万元全部为区财政拨款收入。

 2.收入情况。2019年度收入合计5,554.30万元,较上年预算数增加3,539.66万元,增长175.70%,主要原因是:区财政新增安排区行政中心(含联建楼)40余家入驻单位办公用房租赁费用3411万元,科技文化中心舞台改造费用42万元,行政中心物业费31.4万元(因新增物业服务人员等原因,2019年通过公开招标行政中心物业费相比上年增加31.4万元),公共机构节能改造、垃圾分类、食堂油烟治理等费用36.6万元,其他资金18.66万元。本年度收入5554.3万元全部为区财政拨款收入。

3.支出情况。2019年度支出合计5,554.30万元,较上年决算数增加3,539.66万元,增长175.70%,主要原因是:新增支出区行政中心(含联建楼)40余家入驻单位办公用房租赁费用3411万元,科技文化中心舞台改造费用42万元,行政中心物业费31.4万元(因新增物业服务人员等原因,2019年通过公开招标行政中心物业费相比上年增加31.4万元),公共机构节能改造、垃圾分类、食堂油烟治理等费用36.6万元,其他资金18.66万元。基本支出570.56万元,占10.27%;项目支出4,983.74万元,占89.73%。无结余未分配资金。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,554.30万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3,539.66万元,增长175.70%。主要原因是:区财政新增拨款收入和支出区行政中心(含联建楼)40余家入驻单位办公用房租赁费用3411万元,科技文化中心舞台改造费用42万元,行政中心物业费31.4万元(因新增物业服务人员等原因,2019年通过公开招标行政中心物业费相比上年增加31.4万元),公共机构节能改造、垃圾分类、食堂油烟治理等费用36.6万元,其他资金18.66万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,143.30万元,较上年预算数增加128.66万元,增长6.39%。主要原因是增加人员正常增资调资、科技文化中心舞台改造、行政中心物业等费用收入。较年初预算数增加10.15万元,增长0.48%。主要原因是增加人员正常增资调资费用和住房保障费用收入。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,143.30万元,较上年决算数增加128.66万元,增长6.39%。主要原因是增加人员正常增资调资、科技文化中心舞台改造、行政中心物业等费用支出。较年初预算数增加10.15万元,增长0.48%。主要原因是增加人员正常增资调资费用和住房保障费用支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于:

(1)一般公共服务支出2,072.06万元,占96.68%,较年初预算数增加9.42万元,增长0.46%,主要原因是增加人员正常增资调资费用支出。 

(2)教育支出1.85万元,占0.09%,主要原因是加强教育支出管理。

(3)社会保障与就业支出37.37万元,占1.74%,主要原因是加强社会保障与就业支出管理。

(4)卫生健康支出15.28万元,占0.71%,主要原因是加强了经费管理。

(5)住房保障支出16.74万元,占0.78%,较年初预算数增加0.73万元,增长4.56%,主要原因是增资调资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出570.56万元。其中:人员经费347.61万元,较上年决算数减少16.55万元,下降4.54%,主要原因是2019年1名工作人员离职减少相关费用,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费222.96万元,较上年决算数增加81.11万元,增长57.18%,主要原因是绿色机关建设(包括节能宣传周、食堂油烟治理、垃圾分类治理等)增加费用,市委巡视巡查工作增加费用,“不忘初心牢记使命”主题教育指导组、市委巡视五组驻长办公费用,公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3,411.00万元、支出3,411.00万元,收入支出持平,较上年决算数增加3,411.00万元。主要原因是 2019年度增加政府性基金预算财政拨款3411万元,区财政安排区行政中心(含联建楼)40余家入驻单位办公用房租赁费用。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计208.19万元,较年初预算数减少119.31万元,下降36.43%,主要原因是我局严格执行中央八项规定,遵循厉行节约、反对浪费的原则,切实坚持“过紧日子”。较上年支出减少29.39万元,下降12.37%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费用下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费90.41万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少35.59万元,下降28.25%,主要原因是严格执行党政机关公务用车管理办法,控制公车使用等。较上年支出数减少5.30万元,下降5.54%。

公务接待费117.79万元,主要用于相关单位或地区到我区考察调研接待支出,我区接受相关部门检查指导接待支出。费用支出较年初预算数减少83.71万元,下降41.54%,主要原因是严格执行公务接待标准和规定。较上年支出数减少24.08万元,下降16.97%,主要原因是接待人次变化等。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出222.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加81.11万元,增长57.18%,主要原因是绿色机关建设(包括节能宣传周、食堂油烟治理、垃圾分类治理等)增加费用,市委巡视巡查工作增加费用,“不忘初心牢记使命”主题教育指导组、市委巡视五组驻长办公费用,公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出65.05万元,较上年决算数减少112.73万元,下降63.41%,主要原因是会议数量减少,严格会议管理等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.85万元,较上年决算数增加0.17万元,增长10.12%,主要原因是安排工作人员参加业务培训。 

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆16辆(含跨部门综合用车平台15辆),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1,215.78万元,其中:政府采购货物支出677.27万元、政府采购工程支出7.98万元、政府采购服务支出530.54万元。授予中小企业合同金额1,055.58万元,占政府采购支出总额的86.82%,其中:授予小微企业合同金额1,034.11万元,占政府采购支出总额的85.06%。主要用于智慧会议系统建设、物业服务等政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,不断规范和加强预算绩效管理,严格资金使用,强化支出责任,切实提高了资金的使用效益。对11个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款4983.74万元,从评价情况来看,预算绩效管理成效良好。

(二)项目绩效自评结果

公共机构节能工作及改造项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成较好。项目全年预算数为50万元,执行数为46.6万元,完成预算的93.2%。主要产出和效果:2019年实现了街镇机关生活垃圾分类全覆盖任务。完成38家公共机构食堂油烟污染治理、15个新能源汽车充电桩建设和年度公务用车更新4辆纯电动车的市级考核任务。合力推进节水型社会达标建设,启动47家公共机构节水型单位创建工作。深入60余个区级部门和街镇开展节能工作调研。制定《节约型机关创建实施方案》。发现的问题及原因为:公共机构垃圾分类示范效益不明显。下一步改进措施,一是落实实施垃圾源头减量;二是增强垃圾分类宣传教育;三是加大垃圾分类督导力度。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-40404922。


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站