重庆市长寿区公安局2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

长寿区公安局是区政府主管全区公安工作的职能部门，其主要职能是贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策；部署公安工作，并指导、检查、落实；掌握本区社会治安状况，协助党政部门实施社会治安综合治理工作；负责全区公安民警队伍建设、管理和教育工作；指导、检查、监督本区各级公安机关的执法活动；指导本区各级公安机关对危害国家安全的案件和治安、刑事案件的侦察工作，组织、协调和侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；领导本区林业等部门的公安业务工作；依法监督并指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫部门的建设；负责对经济民警、保安员的管理和业务指导；依据公安业务负责出入境管理和外国人事务管理工作；负责治安、户政、居民身份证的管理工作；负责管理、指导道路和水上交通安全工作，维护交通秩序，保障道路交通的畅通；负责消防工作，依法进行消防监督，组织灭火救灾；负责预审工作和看守所、拘留所的管理工作；组织实施对来长寿区的党和国家领导人、重要外宾以及市主要领导的安全警卫工作；负责计算机管理监察、社会公共安全技术防范等。

长寿区公安局下设46个机构：办公室、指挥中心、政治处、宣传科、纪委督察、情报信息支队、警务保障处、法制支队、户政科、出入境管理支队、信访科、国保支队、治安支队、禁毒支队、警卫处、经侦支队、科通支队、网安支队、校保支队、特警支队、交巡警支队、刑警支队、看守所、拘戒所、凤山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家坝所、但渡所、云集所、长寿湖所、邻封所、双龙所、龙河所、八颗所、云台所、海棠所、石堰所、葛兰所、新市所、洪湖所、万顺所、技侦30支队 。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计35,377.45万元，支出总计35,377.45万元,收支较上年决算数增加2,605.41万元、增长7.95%。主要原因是基本支出增加405.41万元，雪亮工程专项建设项目增加2200万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。本部门2019年部门决算收入35,377.40万元，较上年决算数增加2,605.36万元，增长7.95%。主要原因是基本支出增加405.41万元，雪亮工程专项建设项目增加2200万元。其中：财政拨款收入35,377.40万元，占100.00%；年初结转和结余0.06万元。

3、支出情况。本部门2019年部门决算收入35,377.45万元，较上年决算数增加2,605.36万元，增长7.95%。主要原因是基本支出增加405.41万元，雪亮工程专项建设项目增加2200万元。其中：基本支出25,726.32万元，占72.72%；项目支出9,651.13万元，占27.28%。

4、结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.06万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计35,377.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,605.41万元，增长7.95%。主要原因是基本支出增加405.41万元，雪亮工程专项建设项目增加2200万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入32,115.52万元，较上年决算数增加1,343.48万元，增长4.37%。主要原因是增加雪亮工程专项经费支出预算2200万元。较年初预算数增加1,949.60万元，增长6.46%。主要原因是年中追加安排基础设施建设雪亮工程专项经费支出预算2200万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.06万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出32,115.57万元，较上年决算数增加1,343.58万元，增长4.37%。主要原因是增加雪亮工程专项经费支出预算2200万元。较年初预算数增加1,949.65万元，增长6.46%。主要原因是年中追加安排基础设施建设雪亮工程专项经费支出预算2200万元。

3、结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.06万元。

 4、比较情况。

 （1）公共安全支出27,518.48万元，占85.69%，较年初预算数增加2,054.20万元，增长8.07%，主要原因是增加雪亮工程专项经费支出预算2200万元。

 （2）教育支出117.29万元，占0.37%，较年初预算数增加0.00万元，增加0.00%。

 （3）社会保障与就业支出2,493.95万元，占7.77%，较年初预算数减少104.54万元，下降4.02%，主要原因是减少其他支出104.54万元。

 （4）医疗卫生与计划生育支出996.32万元，占3.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （5）住房保障支出989.53万元，占3.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出25,726.32万元。其中：人员经费20,272.60万元，较上年决算数增加690.95万元，增加3.53%，主要原因是调资增资增加经费。公用经费5,453.72万元，较上年决算数增加1,244.22万元，增长29.56%，主要增加雪亮工程专项经费支出预算2200万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,261.88万元，较上年决算数增加1,261.88万元，增长63.09%。主要原因增加2019年办公用房租金1233万元。本年支出3,261.88万元，较上年决算数增加1,261.88万元，增长63.09%。主要原因是增加2019年办公用房租金1233万元。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度 “三公”经费支出共计727.27万元，较年初预算数减少232.73万元，下降24.24%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算均有所下降。二是我单位实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一眇规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位2019年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费216.54万元，主要用于购置一线执法执勤用车20台预算。费用支出较年初预算数增加216.54万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排购置一线执法执勤用车20台预算。较上年支出数增加185.11万元，增长588.96%，主要原因是2019年购置一线执法执勤用车20台预算。

公务车运行维护费484.18万元，主要用于市内市外出差办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少415.82万元，下降46.20%，主要原因是实施公车改革减少了公务用车支出。

公务接待费26.56万元，主要用于接待重庆市公安局检查指导我局工作和各区县公安机关相互检查交流发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少33.44万元，下降55.73%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置20辆，公务车保有量为220辆；国内公务接待440批次2,250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费118.02元，车均购置费10.83万元，车均维护费2.20万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出5,453.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加1,244.22万元，增加29.56%，主要原因是增加市外办案差旅费和公安特别办案费。

      （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆220辆，均为执法执勤用车220辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

      （三）政府采购支出情况说明 

2019年度本部门政府采购支出总额3,397.92万元，其中：政府采购货物支出2,660.58万元、政府采购工程支出685.79万元、政府采购服务支出51.55万元。授予中小企业合同金额2,877.36万元，占政府采购支出总额的84.68%，其中：授予小微企业合同金额2,857.60万元，占政府采购支出总额的84.10%。主要用于采购购置办公办案设备、计算机保密技术防范体系、一线执法执勤用车购置、交巡警移动违停执法设备及配套设施、应指工程运行维护项目等。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金8418.1万元；从评价情况来看整体评价情况良好。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况16项涉及资金8418.1万元。项目全年预算数为8418.1万元，执行数为8418.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过对公安视频系统、公安信息网计算机信息单向导入、校园视频运行系统租赁费等项目的实施，为公安侦办案件提供线索，有效打击犯罪，维护社会治安和保障校园安全等方面提供支撑。二是通过应指工程运维费、雪亮工程等项目的实施，将全区公共视频监控接入系统,基本实现无死角全覆盖。

（三）重点绩效评价结果

应指工程运行维护费为本部门重点项目，项目共自建或租赁视频镜头3142个，整合社会视频镜头和接入5200余个，建成后台服务器和其他设备200余套。该项目的建成，极大的增强了我区公共区域视频监控的覆盖率，对打击违法犯罪、维护社会治安和服务民生等成效极为明显，刑事案件破案率大幅度提高，群众满意度明显增强。项目资金主要用于支付电费、网络租赁费、易损品更换及第三方运维单位服务费等。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    6、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    7、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

  8、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  9、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

长寿区公安局决算公开联系电话：区公安局办公室     40666517

                                     区公安局警务保障处 40666688