重庆市长寿区经济研究发展中心

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担区委、区政府提出的相关重大决策和重要课题的研究任务;围绕长寿区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性问题开展跟踪研究和超前研究，为区委、区政府提供政策建议和咨询意见，为长寿区中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

2.牵头组织区域产业经济和城市经济研究，对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构调整等决策提出参考建议。

3.牵头组织社会发展方面研究，对人力资源开发、收入分配、社会保障、民生改善、生态平衡、环境保护等方面开展研究并提出决策参考建议。

4.牵头组织经济运行研究，对当期全区经济运行总体情况开展专题研究，组织对当期工业经济、农业农村、服务业等领域开展专项研究，提出决策参考建议。

5.组织开展政府决策咨询的对外合作交流工作。组织开展决策研究的成果转化运用工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区经济研究发展中心为区发展改革委管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。内设机构民防指挥信息保障科、经济合作研究科、经济运行研究科、社会发展研究科、信息调研科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计316.18万元，支出总计316.18万元。收、支与2023年度相比，增加316.18万元，增长100.0%，主要原因是按照财政局要求，2024年发改委下属事业单位经济研究发展中心需独立核算，独立编制预决算。因此，2023年经济研究发展中心并入发改委本级编制决算，无收入、支出预算执行情况，2024年新增经济研究发展中心，收入支出预算执行情况为316.18万元。

2.收入情况。2024年度收入合计316.18万元，与2023年度相比，增加316.18万元，增长100.0%，主要原因是按照财政局要求，2024年发改委下属事业单位经济研究发展中心需独立核算，独立编制预决算。其中：财政拨款收入316.18万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计316.18万元，与2023年度相比，增加316.18万元，增长100.0%，主要原因是按照财政局要求，2024年发改委下属事业单位经济研究发展中心需独立核算，独立编制预决算。其中：基本支出316.18万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计316.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加316.18万元，增长100.0%。主要原因是按照财政局要求，发改委下属事业单位经济研究发展中心需独立核算，独立编制预决算。2023年经济研究发展中心并入发改委本级编制决算，无财政拨款，2024年新增经济研究发展中心，财政拨款316.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入316.18万元，与2023年度相比，增加316.18万元，增长100.0%。主要原因是2024年经济研究发展中心需独立核算，独立编制预决算。较年初预算数增加16.26万元，增长5.4%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出316.18万元，与2023年度相比，增加316.18万元，增长100.0%。主要原因是2024年经济研究发展中心需独立核算，独立编制预决算。较年初预算数增加16.26万元，增长5.4%。主要原因是人员增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加，同时按照财政要求过紧日子，一般公共服务支出、教育支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出246.71万元，占78.0%，较年初预算数减少3.95万元，下降1.6%，主要原因是按照财政局要求压减项目经费。

（2）教育支出0.91万元，占0.3%，较年初预算数减少0.58万元，下降38.9%，主要原因是严格按照财政局过紧日子的要求，减少不必要的培训支出。

（3）社会保障和就业支出41.84万元，占13.2%，较年初预算数增加18.00万元，增长75.5%，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金等支出增加。

（4）卫生健康支出13.45万元，占4.3%，较年初预算数增加1.44万元，增长12.0%，主要原因是人员增加，医疗保险等支出增加。

（5）住房保障支出13.27万元，占4.2%，较年初预算数增加1.35万元，增长11.3%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出316.18万元。其中：人员经费269.61万元，与2023年度相比，增加269.61万元，增长100.0%，主要原因是2024年经济研究发展中心需独立核算，独立编制预决算。人员经费用途主要包括工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等。公用经费46.56万元，与2023年度相比，增加46.56万元，增长100.0%，主要原因是2024年经济研究发展中心需独立核算，独立编制预决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少5.60万元，下降100.0%，主要原因是按财政要求减少不必要的三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是2023年经济研究发展中心并入发改委本级编制决算，无收入、支出预算执行情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，无法与2023年比较，原因是重庆市长寿区经济研究发展中心首年单独编制预算。

2024年度本部门未发生公务用车购置费，无法与2023年比较，原因是重庆市长寿区经济研究发展中心首年单独编制预算。

2024年度本部门未发生公务用车运行维护费，无法与2023年比较，原因是重庆市长寿区经济研究发展中心首年单独编制预算。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.60万元，下降100.0%，主要原因是按照财政局过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待费用。无法与2023年比较，原因是重庆市长寿区经济研究发展中心首年单独编制预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，无法与2023年比较，原因是重庆市长寿区经济研究发展中心首年单独编制预算。本年度培训费支出0.91万元，无法与2023年比较，原因是重庆市长寿区经济研究发展中心首年单独编制预算。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金17.31万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件重庆市长寿区经济研究发展中心2024年度绩效自评公开表《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王与丹   023-40245142