重庆市长寿区区大数据应用发展管理局

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[ 索引号 ] 11500221MB1901345K/2022-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区大数据发展局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 发布日期 ] 2022-01-21

重庆市长寿区大数据应用发展管理局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻落实大数据、人工智能、信息化相关法律法规、规章,执行相关行业技术规范和标准。

2. 研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,执行相关政策,拟订具体措施和评价体系并组织实施。统筹全区物流工作。

3. 负责全区数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

4. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

5. 负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。

6. 负责协调全区信息基础设施建设。负责对接全市“数字重庆”云平台建设工作,指导协调全区相应工作。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7. 负责推动全区大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。参与国际国内重大交流合作活动,指导开展区域化合作、国际化经营,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会等机构工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 负责推进全区信息化应用工作;负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作;统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用;负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

(二)单位构成

区大数据发展局内设 3个科室,即:办公室、数据资源科、人工智能科,下属事业单位1个(大数据应用发展中心)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数538.21万元,其中:一般公共预算拨款538.21万元,收入较去年增加311.2万元,主要原因:1. 工作开展需要,增加推进5G应用试点及相关项目经费200万元,增加长寿区智慧城市运营管理中心软件部分可视化平台建设项目项目经费55万元,增加数字经济发展项目经费50万元,增加信息系统集约化管理项目8.4万元,增加临聘人员费用发放3.42万元,减少智慧城市及视频调度重点项目25万元,共计增加项目经费291.82万元。2. 因人员变化社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出增加,基本支出预算增加19.38万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数538.21万元,其中:教育0.91万元,社会保障和就业15.29万元,卫生健康支出7.81万元,资源勘探工业信息等支出164.65万元,住房保障7.65万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入538.21万元,一般公共预算财政拨款支出538.21万元。其中:基本支出192.89万元,比2021年增加19.38万元,主要原因是人员增加,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出增加,基本支出预算增加19.38万元。增加支出用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出354.32万元,比2021年增加项目支出主要用于5G应用试点、长寿区智慧城市运营管理中心软件部分可视化平台建设项目、数字经济发展项目等重点工作。

区大数据发展局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费6.5万元,公务用车购置费0万元,原因是2021年新购公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年一般公共预算财政拨款运行经费40.35万元,与上年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求,我局2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款538.21万元。其中:一般性项目4个,涉及资金31.92万元,一般性项目包括:1. 区大数据资源中心建设,涉及资金10万元。2. 公共卫生应急联网工程工作经费,涉及资金5万元。3. 长寿区“云长制”工作,涉及资金13.5万元。4. 临聘人员工资发放,涉及资金3.42万元;重点专项4个,涉及资金313.4万元,重点专项包括:1. 推进5G应用试点及相关项目,涉及资金200万元。2. 长寿区智慧城市运营管理中心软件部分可视化平台建设项目,涉及资金55万元。3. 数字经济发展工作项目,涉及资金50万元。4. 信息系统集约化管理项目,涉及资金8.4万元。重点专项绩效目标申报表,一般项目绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月,区大数据发展局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年无一般公共预算安排购置所属单位车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:程婉儒  联系方式:023-40777003

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