关于重庆市长寿区2025年预算

执行情况和2026年预算草案的报告

重庆市长寿区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2025年财政工作情况

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”蓝图谋划之年。一年来，在区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣市委、市政府决策部署和区委工作安排，秉持“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，加力提效实施积极的财政政策，全力保障社会基本民生，防范化解债务风险，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

2025年，财政工作围绕高质量发展统筹推进多项重点任务。通过创新机制盘活存量资产、深化合作化解债务风险，圆满完成年度化债任务。预算改革取得突破，零基预算理念与绩效管理深度结合，推动支出更加精准高效。民生保障持续夯实，统筹各项资金用于九大民生领域，织密社会保障网。同时，积极争取上级资金、落实惠企政策，有效扩大投资、激发市场活力，为经济平稳运行提供坚实支撑。

1.提升资产盘活质效，高质完成化债任务。

一是全面提升资产盘活质效。建立“清单化管理、项目化推进”机制，分类施策，创新盘活方式，拓宽盘活路径，全年累计盘活存量资产94.5亿元，完成年度目标任务的108.6%，回收资金55.4亿元，完成年度目标任务的113%。深化央地合作，与中国信达资产通过模式创新与资源优化组合盘活闲置资产，回收资金11.75亿元。二是坚决防范化解地方债务风险。坚持“在发展中化债、在化债中发展”，扎实推动债务化解和风险防范各项措施落地落实，牢牢守住不发生系统性风险的底线。2025年，存量隐债化解、金融债务压降、高息债务压降、“双非”债务压降均完成100%以上，融资平台退出完成100%，超额完成全年化债任务。强化政府专项债券“借用管还”全流程管理，深化绩效评价和审计监督，加强结果运用，提高项目资产运营效率。

2.纵深推进财政改革，提升财政治理效能。

一是全面深化零基预算改革。作为市级首批试点区县，我区坚决打破支出基数依赖和固化格局，全面引入零基预算理念。按照“保重点、压一般、促整合”的原则，对支出项目实行分级分类排序，强化项目审核把关，坚决淘汰绩效不高、内容重叠、非刚性的末位项目，将财力优先用于“三保”等刚性支出和区委区政府重大决策部署，积极推进跨部门支出政策整合，逐步实现集约管理、降本增效。二是不断优化预算绩效管理。探索成本绩效管理，聚焦公共事业领域开展成本绩效分析，深挖成本、重塑标准、优化管理，两个试点项目预算审减率分别达22%和35%。筑牢绩效管理基础，新建科技、民政等16个区级行业领域核心绩效指标和标准体系，通过量化绩效指标明确服务标准，发挥绩效目标引领作用。强化绩效结果应用，将重点评价结果与预算安排实质性挂钩，压减或取消6个低效无效项目预算超500万元。将区级部门、街镇综合绩效评价结果与奖惩经费挂钩，奖励8个部门、街镇经费110.64万元，扣减3个部门经费72.61万元。将预算绩效管理水平纳入政府部门年度考核，压实部门主体责任。

3.持续增进民生福祉，推进社会事业发展。

始终坚持人民至上，将民生实事摆在财政工作的优先位置。用心用情用力做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，全面统筹各类资金，强化对重点领域、重点项目的有效投入，实现“群众盼”与“政府办”的双向奔赴。支持免费学前教育政策落实落地，提升特殊教育公用经费保障水平，调整优化中职学生资助政策，支持育儿补贴发放，落实基本公共卫生服务补助。2025年，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出65.3亿元，占一般公共预算支出的63%，民生保障网织得更密更牢。

4.强化政策引导赋能，全力稳固经济大盘。

一是积极扩大有效投资。抢抓国家“两重”“两新”政策机遇，全年争取到政府专项债券、超长期特别国债、中央预算内资金、各行业领域专项补助资金等上级资金28.5亿元。二是激发市场主体活力。不折不扣落实国家减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，全年为市场主体减免税费11.6亿元。三是持续严格落实政府采购支持中小微企业发展政策。通过推进电子化采购、鼓励提高预付款比例、引入信用担保等方式，为中小微企业参与政府采购活动提供便利，全年授予中小微企业的合同金额占所有采购项目总额比例达90.5%，位居全市前列。

（二）落实人大决议情况

1.严格落实区人大预算决议。认真执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，按照区十九届人大七次会议批准的预算决议，以及区十九届人大常委会第三十三次会议批准的预算调整方案执行各项财政收支预算。

2.主动接受人大监督。积极配合人大预算执行监督，定期报告预算执行情况，严格落实人大关于各项财政事项的审议决定和审议意见，认真执行预决算公开制度。在2026年预算草案形成过程中，继续邀请区人大代表、预算审查监督专家库成员提前介入预算审查，以绩效为导向开展预算公开评审，进一步规范预算编制。

3.支持实施年度重点民生实事。由区十九届人大七次会议票决确定的养老设施提档升级、“四好农村路”建设、城区供水基础设施能力提升、农村卫生厕所改造等10个民生实事项目已全部完成年度目标任务，累计完成投资1.87亿元。聚焦养老服务提升，完成6家老旧敬老院升级改造，迭代助餐、就医、文娱等功能。聚焦乡村环境整治，完成834户农村卫生厕所改造，建成“四好农村路”35公里，有效改善农村生活环境和出行条件。聚焦城市供水保障，完成24公里老旧供水管网改造更新，消除管网漏损、水压不稳等隐患。

4.抓好代表建议、委员提案办理。高度重视代表委员们提出的宝贵建议和提案，始终把解决好广大群众和代表委员们关心的实际问题作为财政工作的出发点和落脚点。2025年办理代表建议和政协提案29件，其中主办5件、协办24件，所有办件全部在规定时间内办理完毕，满意率均为100%。切实把代表委员们的优质意见建议转化为落实积极财政政策的具体措施，有力推动重点民生问题解决和经济社会持续健康发展。

二、2025年预算执行情况及“十四五”时期工作回顾

（一）全区预算执行情况（详见附表1）

1.一般公共预算

全区一般公共预算收入完成550,355万元，为调整预算的101%，增长5.5%，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债务收入、上年结转收入等953,945万元后，收入总计1,504,300万元。

全区一般公共预算支出完成1,037,271万元，增长11.7%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等467,029万元后，支出总计1,504,300万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成422,085万元，为调整预算的100.5%，与上年基本持平，加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等573,757万元后，收入总计995,842万元。

全区政府性基金预算支出完成519,338万元，增长9.8%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、结转下年支出和调出资金等476,504万元后，支出总计995,842万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成67,834万元，为调整预算的131.2%，增长13359.1%，加上上级补助收入、上年结转收入310万元后，收入总计68,144万元。

全区国有资本经营预算支出完成653万元，下降92.4%，加上调出资金、结转下年支出等67,491万元后，支出总计68,144万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在市级社会保险基金预算中我区执行情况如下：

全区社会保险基金预算收入1,084,630万元，上年结余21,721万元，当年支出1,083,071万元，年末结余23,280万元。其中企业职工基本养老保险基金收入622,338万元，支出620,894万元；城乡居民基本养老保险基金收入53,843万元，支出53,985万元；机关事业单位基本养老保险基金收入140,702万元，支出140,778万元；职工基本医疗保险基金收入160,854万元，支出159,796万元；城乡居民基本医疗保险基金收入70,634万元，支出70,958万元；工伤保险基金收入14,550万元，支出14,484万元；失业保险基金收入21,709万元，支出22,176万元。

（二）区本级预算执行情况

1.一般公共预算（详见附表2-5）

（1）收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成550,355万元，为调整预算的101%，增长5.5%。加上上级补助收入323,059万元、动用预算稳定调节基金8,310万元、调入资金252,000万元、地方政府债务收入276,915万元和上年结转收入93,661万元后，收入总计 1,504,300万元。

（2）支出执行情况

区本级一般公共预算支出993,542万元，加上上解上级支出58,826万元、补助下级支出43,729万元、地方政府债务还本支出277,195万元、安排预算稳定调节基金5,422万元和结转下年支出125,586万元后，支出总计1,504,300万元。

全区财政加强资源统筹，保持必要支出强度，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，重点领域支出得到有力保障：

教育支出160,843万元，主要用于：进一步完善教育经费保障机制，落实各学段生均公用经费标准。支持长寿华师学校高中部、桃花溪中学高中部建设，完善区内学校设施设备配套，推动基础教育资源提质扩容。支持长寿华师学校合作办学与巴蜀“教共体”建设，加强教师人才培养，助力区域教育高质量发展。加大学前教育扶持力度，落实学前一年免除保育教育费政策，推进普惠性幼儿园建设，促进学前教育普及普惠发展。

科学技术支出12,477万元。主要用于：支持创新驱动发展战略专项扶持政策落实。支持长寿区天然气化工新材料、硅基新材料、新能源材料及装备、数字健康等重点领域“揭榜挂帅”科研项目。大力开展科普活动，高质量举办科普月系列活动，联合彭州市科协，共同举办“科菁荟-企业赋能与人才发展交流活动”，共筑成渝地区科创生态。

文化旅游体育与传媒支出7,436万元。主要用于：支持文旅产业发展，有序开展全国第四次不可移动文物普查工作，新增三处文物列入市级文物保护单位名录。完成区体育中心改造升级，有序推进阳鹤山体育公园等重大文旅项目建设。

社会保障和就业支出128,130万元。主要用于：全面落实民政救助、优抚对象、残疾人等群体救助补助，保障军休人员、军转干安置及退役士兵一次性经济补助，保障困难群众医疗救助、全区社会保险费缴纳。支持公办养老机构提档升级，发放经济困难失能老人养老服务补贴，职业介绍、就业指导和创业补贴等就业服务，兜牢民生底线。

卫生健康支出70,763万元。主要用于：支持优化生育政策，保障计生优扶、特扶对象补助及育儿补贴发放。持续落实公立医院基础设施建设、学科建设等六项投入。保障公立医疗机构人员待遇，完善乡村医生专项补助机制，全面落实基本公共卫生服务各项任务。

节能环保支出45,129万元。主要用于：支持打赢污染防治攻坚战，开展入河口排污规范化建设、桃花河清淤整治，实施高洞河、张巴河、焦家河等龙溪河重要支流生态修复。支持重庆钢铁、恩力吉等重点企业大气污染排放技术改造。支持废弃农膜回收利用、农药包装废弃物回收和处置。

城乡社区支出307,936万元。主要用于：支持长寿缆车站修缮工程，开展城中村改造，新改建雨水管网，建设长寿湖镇美丽宜居示范乡镇，更新老旧电梯，新增老旧小区住宅电梯，打通城市断头路，建设菩提公园、申家湾公园、碧桂园豪园健身广场等口袋公园。防范化解债务风险。

农林水支出86,411万元。主要用于：保障财政衔接资金投入，围绕脱贫人口、监测对象增收和产业提质增效，巩固脱贫攻坚成果。推进高标准农田建设，支持粮油生产、稻谷优势产业集群建设、渔业绿色循环发展，落实政策性农业保险。支持林业有害生物防治、森林防火基础设施建设。支持片区饮水安全和环境综合提升、中小河流治理。

交通运输支出22,008万元。主要用于：支持普通国省道路养护维护，“四好农村路”建设，农村公路护栏升级改造，道路水毁修复，爱心卡免费乘车补贴，公交人脸识别支付系统建设。

住房保障支出27,013万元。主要用于：支持老旧小区基础设施改造，公租房品质提升，城市危旧房拆除和加固，农村危房改造，房交会补贴。

商业服务业等支出3,463万元。主要用于：支持商务发展、外经贸发展、现代商贸物流服务等产业扶持政策。支持开展川渝地区特产、长寿夏季汽车、渝藏文化交流特色商品展示展销等消费活动。支持超充桩建设、三科国际农贸城智慧保供体系建设、三科农商城应急周转场站等消费基础设施和流通体系建设。

公共安全支出30,333万元。主要用于：支持公共安全视频监控建设联网应用，推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化。推进新一代移动警务终端配备及应用，提升警务工作效率和信息化应用水平。

（3）对下级转移支付情况

2025年，区对12个镇转移支付43,729万元。其中：一般性转移支付37,777万元，主要用于支持镇保基本民生、保工资、保运转，提高镇基本公共服务保障水平。专项转移支付5,952万元，主要用于农村综合改革事业发展、村级公共服务和社会管理项目建设等。

2.政府性基金预算（详见附表6-7）

（1）收入执行情况

区本级政府性基金预算收入完成422,085万元，为调整预算的100.5%，与上年基本持平。加上上级补助收入75,157万元、地方政府债务收入390,420万元和上年结转收入108,180万元后，收入总计995,842万元。

（2）支出执行情况

区本级政府性基金预算支出517,932万元，加上上解上级支出571万元、补助下级支出1,406万元、地方政府债务还本支出200,400万元、结转下年支出73,533万元和调出资金202,000万元后，支出总计995,842万元。

3.国有资本经营预算（详见附表8）

（1）收入执行情况

区本级国有资本经营预算收入完成67,834万元，为调整预算的131.2%，增长13359.1%，加上上级补助收入153万元、上年结转收入157万元后，收入总计68,144万元。

（2）支出执行情况

区本级国有资本经营预算支出完成653万元，下降92.4%，加上调出资金50,000万元、结转下年支出17,491万元后，支出总计68,144万元。

需要说明的是，2025年财政决算正在编制中，在决算编审中，上述预算执行情况还会有一些变动和调整，我们将按照规定在市财政局批复我区财政决算后及时向区人大常委会报告。

（三）政府债务情况及2025年新增债券使用情况（详见附表9、附表20-22）

截至2025年底，我区政府债务余额2,587,964万元（2025年初2,193,440万元，加上市财政转贷政府债券659,670万元和亚行龙溪河整治项目外债7,665万元，减去当年偿还的政府债券272,300万元和外债395万元），其中一般债务余额658,844万元，专项债务余额1,929,120万元。

2025年区级财政安排存量政府债务还本付息支出341,617万元，其中还本支出272,695万元（通过市财政再融资债券还本245,070万元、安排预算偿还27,230万元和偿还外债395万元），付息支出68,922‬万元（其中：外债付息283万元）。

2025年，我区共争取到位债券资金659,670万元。一是再融资债券449,970万元，用于偿还到期政府债券和存量隐性债务。二是新增政府债券209,700万元，其中：专项债券195,400万元，主要用于土地储备、产业园区基础设施、城中村改造、卫生健康、教育等领域项目支出；一般债券14,300万元，主要用于水利、市政和交通基础设施等领域项目支出。

各位代表！“十四五”时期是长寿发展史上具有标志性意义的五年。回顾“十四五”，面对错综复杂形势和世纪疫情冲击等多重超预期因素影响，全区财政承压前行、克难奋进，持续深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，优化支出结构，保障重大战略和民生重点，防范化解债务风险，推进预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，为全区经济持续回升向好和社会大局和谐稳定提供了坚实的财政支撑。

——五年来，财政综合实力迈上新台阶。“十四五”期间，一般公共预算收入累计完成262.8亿元，较“十三五”时期增收75.8亿元，增长40.5%；一般公共预算支出累计完成466.2亿元，较“十三五”时期增加122.3亿元，增长35.6%。“十四五”末，一般公共预算收入完成55亿元，比2020年41.9亿元年均增长5.6%；一般公共预算支出完成103.7亿元，比2020年71.9亿元年均增长7.6%。同时，积极向上争取转移支付资金和新增债券资金支持，“十四五”期间累计争取上级转移支付资金188.5亿元（其中增发国债6.6亿元，超长期特别国债12.4亿元），新增债券资金100.7亿元，为全区经济社会发展大局提供了坚实的资金保障。

——五年来，培育市场主体激发新活力。一是延续和优化部分税费政策。“十四五”期间累计减免税费61.5亿元，其中留抵退税28.8亿元，惠及472户企业，有力支持市场主体纾困发展，增强发展内生动力。二是积极推动政府采购信用融资和启用政府采购电子保函，有效缓解中小企业融资难的问题，进一步降低企业交易成本。三是取消政府采购项目投标保证金，有效降低供应商的投标成本。四是采购流程全面电子化。除涉密项目外，政府采购项目完成电子招投标平台全覆盖，实行全流程电子化采购，极大提升政府采购效率，节省交易时间，降低交易成本。“十四五”期间累计完成政府采购电子招投标项目291个，政府采购预算金额10.3亿元，实际成交金额9.2亿元。

——五年来，社会民生投入取得新成效。“十四五”期间，教育投入累计完成79.3亿元，较“十三五”时期增加13.3亿元，年均增长0.8%，支持构建优质均衡的教育基本公共服务体系，全力保障学前教育优质普惠资源扩充、义务教育优质均衡发展、普通高中特色多样化发展和职业教育产教融合格局优化，加快推进教育事业高质量发展。社会保障投入累计完成63.1亿元，较“十三五”时期增加18.4亿元，年均增长5.8%，支持保障困难群体生活补助和医疗救助，建设政府兜底的公办养老机构，完善多元化就业服务网络，促就业、稳市场。节能环保投入累计完成21.2亿元，较“十三五”时期增加0.6亿元，年均增长3.1 %，支持深入打好污染防治攻坚战，系统性开展水生态保护，建立跨街镇的流域横向生态补偿机制，建立无烟熏制腊肉点20个，支持钢铁等重点行业升级改造，推动空气质量持续改善，开展铝灰渣应急处置，改善土壤环境质量。农林水投入累计完成56.8亿元，较“十三五”时期增加20亿元，年均增长12.2%，支持做好全面推进乡村振兴，加大对高标准农田建设、农村饮水质量提升、森林消防安全等基础设施建设的投入力度，持续推进农业产业发展，提高村级公共服务水平。

——五年来，财政制度改革实现新突破。一是建立部门财政存量资金盘活长效机制，累计收回盘活存量资金2.8亿元，用于保障重点领域支出。二是严格执行零结转制度。年底把部门未执行完的区级预算收回财政统筹，累计收回零结转资金3.5亿元。三是积极推进预算公开评审。累计评审项目2268个，审减资金1.6亿元，提出评审意见建议287条。四是全面实施预算绩效管理。实现项目、政策和部门整体绩效目标编制全覆盖，累计建成21个区级行业领域核心绩效指标和标准体系。建立“季度监控+重点监控”多层监控机制，累计收回74个项目资金1.83亿元。五是建立健全预算管理机制。出台进一步加强财政预算执行管理、推动机关事业单位习惯过紧日子、优化完善街镇财政体制等制度文件，推动零基预算改革。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：一是财政收支矛盾突出。收入增长基础不牢固，支出保障压力持续加大，可用财力与资金需求存在较大差距，财政持续处于紧平衡状态。二是发展负担较为沉重。债务还本付息压力大，一些项目储备不足、质量不高的问题还比较突出。三是财会监督工作力量薄弱，职能作用发挥还不够充分。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2026年财政工作安排

（一）预算编制指导思想

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“稳进提质、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，更好统筹发展和安全、发展和化债，实施更加精准有力的积极财政政策，加强财政资源统筹，优化支出结构，全面落实党政机关过紧日子要求，深化零基预算和预算绩效管理改革，切实保障“三保”支出和重大战略需求，坚决防范化解债务风险，为“十五五”开好局、起好步贡献财政力量。

围绕上述指导思想，2026年预算编制的总体原则是：

一是依法预算。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规编制收支预算。

二是收入预算要实事求是、科学预测。收入目标要与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接。2026年，一般公共预算收入预计567,000万元，增长3%。

三是支出预算要统筹兼顾、有保有压。按“保重点、压一般、促整合”原则调整支出结构，提高财政资金使用效益。继续深入贯彻中央习惯过紧日子相关文件精神，按照更新更细的要求，从严从紧控制一般性支出，“三公”经费总量只减不增。深化零基预算改革，继续加强对重点项目、资金需求的审核把关，建立项目的末位淘汰机制。谋划新一轮重点专项的统筹整合，提升预算管理水平。

（二）2026年重点工作

1.改革创新提质增效，构建现代化财政工作体系。

全面深化零基预算改革，彻底打破支出固化格局，健全“分类管理、分级排序、动态调整”的预算分配机制，制定与零基预算改革相配套的预算管理制度，结合预算编审、执行情况，摸清市场价格，加快推进支出标准建设，推动精细化、标准化管理。加强重点专项统筹整合，聚焦部门主责主业优化项目设置，对投向类似、分散管理的资金进行整合归并，放大财政资金集聚效应。同步实施与“531”（五年规划、三年滚动、年度实施）项目管理机制相适应的预算滚动编制机制，加强政府投资项目的成本监管，探索对重点政府投资项目开展全过程投资控制管理，对项目各阶段实施动态跟踪评估。统筹财政预算、国企投资计划、上级资金争取、企业招商等要素，压实推进重大项目建设和前期工作，有效凝聚推动项目落地的强大合力。

2.全力组织财政收入，有效保障经济社会高质量发展。

坚持“工业立区、工业强区”战略，锚定建设先进新材料产业集聚区目标，将营商环境优化与招商引资作为财政增收的源头活水。加强重点税源动态监测与精准服务，深入实施市场主体培育计划，通过“放水养鱼”夯实税基，深挖潜在税源，堵塞征管漏洞。积极组织非税收入，持续盘活国有资源资产，创新盘活模式，确保非税收入合理、平稳增长。紧密跟踪国家与市级政策资金导向，提高项目储备质量，争取更多政府专项债券、转移支付、超长期特别国债等上级资金支持，发挥财政资金对促进经济社会高质量发展的牵引作用。

3.厉行勤俭节用裕民，严格落实过紧日子要求。

贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实过紧日子要求，推动节约型机关建设，严格控制国内差旅、公务接待、公务用车购置及运行、会议培训、节庆展会论坛等支出，始终坚持勤俭办一切事业，通过强化预算约束、优化支出结构，确保每一笔财政资金都用在紧要处、花在刀刃上。持续开展过紧日子监测评价，并将评价结果与预算安排挂钩，进一步推动厉行节约、反对浪费形成常态。在坚决压减非急需、非刚性支出的同时，将节约下来的资金更多用于民生保障、公共服务、重大项目等重点领域，真正实现“节用”与“裕民”相结合，让有限财力更好惠及人民群众、服务发展大局。

4.严守底线防控风险，确保运行稳健高效。

将“三保”支出作为预算保障的优先序列，加强库款监测与资金调度，确保财政平稳运行。严格按照全口径地方债务监测办法，加快构建同高质量发展相适应的政府债务管理长效机制，为进一步实现债务风险感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进闭环管理夯实数据底座。强化财政数字赋能，完善数字化穿透式监管措施，推动政策、资金、项目、资产、债务全周期全链条一码统管。健全财会监督协同机制，聚焦重点资金与项目开展联合监督，严肃财经纪律。更好统筹发展和安全，防范化解财政风险。

四、2026年预算草案

（一）全区预算草案

1.一般公共预算

全区一般公共预算收入567,000万元，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转收入等497,502万元后，收入总计1,064,502万元。

全区一般公共预算支出997,107万元，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出等67,395万元后，支出总计1,064,502万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入230,000万元，加上上级补助收入、上年结转收入等90,942万元后，收入总计320,942万元。

全区政府性基金预算支出193,182万元，加上上解上级支出等127,760万元后，支出总计320,942万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入30,000万元，加上上级补助收入、上年结转收入等17,644万元后，收入总计47,644万元。

全区国有资本经营预算支出22,644万元，加上调出资金25,000万元后，支出总计47,644万元。

（二）区本级预算草案

1.一般公共预算（详见附表10-16）

（1）收入预算情况

区本级一般公共预算收入567,000万元，加上提前下达的上级补助收入231,494万元、动用预算稳定调节基金5,422万元、调入资金135,000万元和上年结转收入125,586万元后，收入总计1,064,502万元。

（2）支出预算情况

区本级一般公共预算支出959,698万元，加上上解上级支出65,000万元、地方政府债务还本支出2,395万元和补助下级支出37,409万元后，支出总计1,064,502万元。

2.政府性基金预算（详见附表17-18）

（1）收入预算情况

区本级政府性基金预算收入230,000万元，其中国有土地使用权出让收入200,000万元。加上上级补助收入17,409万元和上年结转收入73,533万元后，收入总计320,942万元。

（2）支出预算情况

区本级政府性基金预算支出192,982万元，加上上解上级支出10,000万元、补助下级支出200万元、地方政府债务还本支出7,760万元、调出资金110,000万元后，支出总计320,942万元。

3.国有资本经营预算（详见附表19）

区本级国有资本经营预算收入30,000万元，加上上级补助收入153万元和上年结转收入17,491万元后，收入总计47,644万元。

区本级国有资本经营预算支出22,644万元，加上调出资金25,000万元后，支出总计47,644万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在2026年度执行情况报告中，将向区人代会报告我区收支执行情况。