区级预算报告_重庆市长寿区人民政府

[ 索引号 ]	11500221009303999J/2022-00099	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	长寿区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-12-14	[ 发布日期 ]	2022-12-14

重庆市长寿区财政局关于2022年区级预算调整方案（草案）的报告

日期：2022-12-14

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今年以来，全区财政坚持稳中求进工作总基调，全力以赴做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，落实区第十九届人大第一次会议批准的预算，财政预算执行情况总体良好。在年度执行过程中，为减轻企业负担、激发实体经济活力，中央出台更大力度的组合式减税降费支持政策，特别是更大规模的留抵退税政策，对我区税收收入带来重大减收；市财政局下达了我区新增政府债券等事项都对我区全年财政收支带来较大的变化。基于上述情况，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》的规定，拟调整区级预算，具体方案如下：

一、预算调整方案（详见附表1）

（一）全区预算调整方案

1.一般公共预算

收入方面，全区一般公共预算收入预计508,000万元（比年初预算556,000万元调减48,000万元），加上上级补助收入、地方政府债务收入（比年初预算调增191,200万元，其中新增一般债券32,000万元，置换还本债券159,200万元）、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结转后，收入总计1,224,779万元（比年初预算1,001,179万元调增223,600万元）。

支出方面，在安排上解支出60,287万元，安排地方政府债务还本支出159,344万元后（置换债券还本比年初预算增加159,200万元），全区一般公共预算支出预计1,005,148万元（比年初预算940,748万元调增64,400万元），支出总计1,224,779万元（比年初预算1,001,179万元调增223,600万元）。收支平衡。

2.政府性基金预算

收入方面，全区政府性基金预算收入预计412,000万元，加上上级补助收入、地方政府债务收入和上年结转后，收入总计731,595万元（比年初预算458,896万元调增272,699万元）。

支出方面，在安排上解支出20,000万元，安排地方政府债务还本支出47,900万元（比年初预算增加47,900万元），安排调出资金21,000万元后（比年初预算增加21,000万元），全区政府性基金预算支出预计642,695万元（比年初预算438,896万元调增203,799万元），支出总计731,595万元（比年初预算458,896万元调增272,699万元）。收支平衡。

3.国有资本经营预算无调整

（二）区本级预算调整方案

1.一般公共预算

收入方面，区本级一般公共预算收入预计508,000万元（比年初预算556,000万元调减48,000万元），加上上级补助收入260,009万元（比年初预算201,874万元调增58,135万元）、地方政府债务收入191,200万元（比年初预算调增191,200万元，其中新增一般债券32,000万元，置换还本债券159,200万元）、调入预算稳定调节基金18,700万元（比年初预算调减47万元）、调入资金181,000万元（比年初预算160,000万元调增21,000万元）和上年结转65,870万元（比年初预算64,558万元调增1,312万元）后，收入总计1,224,779万元（比年初预算1,001,179万元调增223,600万元）。

支出方面，在安排补助下级支出48,852万元，上解支出60,287万元，地方政府债务还本支出159,344万元后（比年初预算144万元调增置换债券还本支出159,200万元），区本级一般公共预算支出预计956,296万元（比年初预算891,896万元调增64,400万元），支出总计1,224,779万元（比年初预算1,001,179万元调增223,600万元）。收支平衡。

2.政府性基金预算

收入方面，区本级政府性基金预算收入预计412,000万元，加上上级补助收入29,320万元、地方政府债务收入272,700万元（比年初预算调增272,700万元）和上年结转17,575万元（比年初预算调减1万元）后，收入总计731,595万元（比年初预算458,896万元调增272,699万元）。

支出方面，在安排上解支出20,000万元，安排地方政府债务还本支出47,900万元（比年初预算调增47,900万元），安排调出资金21,000万元（比年初预算调增21,000万元）后，区本级政府性基金预算支出预计642,695万元（比年初预算438,896万元调增203,799万元），支出总计731,595万元（比年初预算458,896万元调增272,699万元）。收支平衡。

3.国有资本经营预算无调整

附表：1.2022年全区预算调整情况表

2.重庆市长寿区2022年地方政府债务限额调整情况表

3.重庆市长寿区2022年限额调整地方政府债券资金安排表

附表1

2022年全区预算调整情况表

单位：万元

项目	2022年年初预算		比年初预算增减额		2022年调整预算		备注
项目	全区	区级	全区	区级	全区	区级	备注
一般公共预算
收入合计	1,001,179	1,001,179	223,600	223,600	1,224,779	1,224,779	1+2+3+4+5+6
1.一般公共预算收入	556,000	556,000	-48,000	-48,000	508,000	508,000
2.上级补助收入	201,874	201,874	58,135	58,135	260,009	260,009
3.地方政府债务收入			191,200	191,200	191,200	191,200
新增债券			32,000	32,000	32,000	32,000
置换债券			159,200	159,200	159,200	159,200
4.调入预算稳定调节基金	18,747	18,747	-47	-47	18,700	18,700
5.调入资金	160,000	160,000	21,000	21,000	181,000	181,000
6.上年结转	64,558	64,558	1,312	1,312	65,870	65,870
支出合计	1,001,179	1,001,179	223,600	223,600	1,224,779	1,224,779	1+2+3+4
1.上解市级支出	60,287	60,287			60,287	60,287
2.补助下级支出		48,852				48,852
3.安排地方政府债务还本支出	144	144	159,200	159,200	159,344	159,344
4.一般公共预算支出	940,748	891,896	64,400	64,400	1,005,148	956,296
政府性基金预算
收入合计	458,896	458,896	272,699	272,699	731,595	731,595	1+2+3+4
1.政府性基金预算收入	412,000	412,000			412,000	412,000
2.上级补助	29,320	29,320			29,320	29,320
3.地方政府债务收入			272,700	272,700	272,700	272,700
新增债券			224,800	224,800	224,800	224,800
置换债券			47,900	47,900	47,900	47,900
4.上年结转	17,576	17,576	-1	-1	17,575	17,575
支出合计	458,896	458,896	272,699	272,699	731,595	731,595	1+2+3+4
1.上解支出	20,000	20,000			20,000	20,000
2.安排地方政府债务还本支出			47,900	47,900	47,900	47,900
3.调出资金			21,000	21,000	21,000	21,000
4.政府性基金预算支出	438,896	438,896	203,799	203,799	642,695	642,695
国有资本经营预算
收入合计	165,117	165,117			165,117	165,117	1+2
1.国有资本经营预算收入	165,000	165,000			165,000	165,000
2.上年结转	117	117			117	117
支出合计	165,117	165,117			165,117	165,117	1+2
1.调出资金	160,000	160,000			160,000	160,000
2.国有资本经营预算支出	5,117	5,117			5,117	5,117

附表2

重庆市长寿区2022年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	金额
一、2021年地方政府债务限额	1,412,000
其中：一般债务限额	530,000
专项债务限额	882,000
二、2022年新增地方政府债务限额	256,800
其中：一般债务限额	32,000
专项债务限额	224,800
二、2022年方政府债务限额
其中：一般债务限额
专项债务限额

附表3

重庆市长寿区2022年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
合计					256,800
新增发行债券项目					256,800
1	成渝双城经济圈明月山绿色经济带碳中和产业区基础设施项目	产业园区基础设施	经开区管委会	专项债券	50,000
2	长寿区小石门长江水源工程	其他农林水利建设	区水利局	专项债券	10,000
3	长寿区机关幼儿园新建项目	学龄前教育	区教委	专项债券	8,300
4	长寿区中医院医技大楼项目	公立医院	区卫生健康委	专项债券	6,000
5	长寿区公共卫生服务能力提升项目	乡镇卫生院	区卫生健康委	专项债券	3,000
6	长寿区城乡供水一体化建设项目（一期）	其他农林水利建设	区水利局	专项债券	4,000
7	区医院北城分院	公立医院	区卫生健康委	专项债券	5,100
8	长寿区中医院人行连廊和地下通道项目	公立医院	区卫生健康委	专项债券	1,500
9	长寿经开区新能源装备制造基地综合开发项目	产业园区基础设施	经开区管委会	专项债券	30,000
10	长寿区建筑装修垃圾分拣场项目	垃圾处理（城镇）	区城管局	专项债券	10,000
11	长寿桃源停车场及配套基础设施整体提升工程	城市停车场	区城管局	专项债券	10,000
12	长寿区精神卫生中心扩建项目	公立医院	区卫生健康委	专项债券	10,000
13	沿江高速长寿支线二期工程	政府收费高速公路	区交通局	专项债券	76,900
14	阳鹤山小学新建项目	义务教育	区教委	一般债券	17,100
15	古镇二小新建项目	义务教育	区教委	一般债券
16	桃花溪幼儿园新建项目	义务教育	区教委	一般债券
17	桃花溪初级中学新建项目	义务教育	区教委	一般债券
18	古镇中学新建项目	义务教育	区教委	一般债券
19	邻封镇竞争性农村人居环境整治项目	农村人居环境整治	区农业农村委	一般债券	1,151
20	2022年度厕所革命	农村人居环境整治	区农业农村委	一般债券	600
21	国土绿化提升行动及两岸青山·千里林带（长寿段）	生态储备林建设	区林业局	一般债券	3,300
22	长寿小型水库维修整治项目（长寿区小型水库白蚁危害整治项目）	防汛抗旱水利提升工程	区水利局	一般债券	200
23	长寿区2021年、2022年小型水库雨水情测报与大坝安全监测项目	防汛抗旱水利提升工程	区水利局	一般债券	700
24	重庆市长寿区第一批小型病险水库除险加固工程（坪桥水库、纲要水库、走马岭水库、锁口丘水库）	防汛抗旱水利提升工程	区水利局	一般债券	200
25	重庆市长寿区第二批小型病险水库除险加固工程（红卫、长田坎等11座水库）	防汛抗旱水利提升工程	区水利局	一般债券	400
26	城市桥隧结构设施病害整治	其他市政建设	区城管局	一般债券	270
27	街头绿地提质及社区体育文化公园建设工程	其他市政建设	区城管局	一般债券	200
28	市政环卫设施改造工程	其他市政建设	区城管局	一般债券	580
29	2022年城区道路设施整改工程	其他市政建设	区城管局	一般债券	799
30	公安基础设施建设项目	其他政权建设	区公安局	一般债券	1,500
31	国省县道升级改造工程（已开工项目）	其他公路	区交通局	一般债券	2,900
32	“四好农村路”建设	其他公路	区交通局	一般债券	2,100
收回限额债券项目

注：此次预算调整新增债务限额25.68亿元，共发行债券项目32个，涉及债券资金25.68亿元

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