主任、各位副主任及委员：

受区人民政府委托，现将2019年区级预算调整方案报告如下。

今年以来，全区财政按照区十八届人大三次会议批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。在年度执行过程中，中央实施了更大规模的减税降费政策、市财政局下达了我区新增政府债券、根据实际情况支出列报科目调整，上述事项都对我区全年财政收支带来较大的变化。根据预算法、《重庆市预算审查监督条例》的规定，需对经区十八届人大三次会议批准的区级预算收支进行相应调整。

一、收入预期目标调整（详见附件1）

（一）一般公共预算收入调整

一般公共预算收入由369,000万元调整为345,000万元，调减24,000万元，同口径下降1.8%。调减的主要原因是增值税税率下调等政策性因素减收。

（二）政府性基金预算收入调整

政府性基金预算收入由561,000万元调整为504,000万元，调减57,000万元，同口径下降14.4%。调减的主要原因是根据供地计划调整相应调减划拨土地收入。

（三）国有资本经营预算收入调整

国有资本经营预算收入由12,000万元调整为79,000万元，调增67,000万元，增长16708.5%。调增的主要原因是水投公司股权出让增加收入。

二、预算调整方案（详见附件3）

根据上述事项，相应调整经区十八届人大第三次会议审查批准的年初预算，具体方案如下：

（一）全区预算调整方案

1.一般公共预算

收入方面，全区一般公共预算收入预计345,000万元（比年初预算369,000万元调减24,000万元），加上上级补助收入、新增一般债券收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结转后，收入总计810,433万元（比年初预算685,336万元调增125,097万元）。

支出方面，在安排上解支出45,709万元（比年初预算42,049万元调增3,660万元）、安排地方债券还本支出22,700万元后，全区一般公共预算支出预计742,024万元（比年初预算620,587万元调增121,437万元），支出总计810,433万元（比年初预算685,336万元调增125,097万元）。收支平衡。

2.政府性基金预算

收入方面，全区政府性基金预算收入预计504,000万元（比年初预算561,000万元调减57,000万元）。加上上级补助收入、新增专项债券收入和上年结转后，收入总计728,300万元（比年初预算664,379万元调增63,921万元）。

支出方面，在安排上解支出5,000万元、安排地方债券置换还本支出30,000万元、调出资金7,600万元（比年初预算调增7600万元）后，全区政府性基金预算支出预计685,700万元（比年初预算629,379万元调增56,321万元），支出总计728,300万元（比年初预算664,379万元调增63,921万元）。收支平衡。

3.国有资本经营预算

收入方面，全区国有资本经营预算收入预计79,000万元（比年初预算12,000万元调增67,000万元）。加上上年结转后，收入总计79,170万元（比年初预算12,170万元调增67,000万元）。

支出方面，在调出资金73,000万元后（比年初预算6,000万元调增67,000万元），全区国有资本经营预算支出6,170万元，与年初预算一致。收支平衡。

（二）区本级预算调整方案

1.一般公共预算

收入方面，区本级一般公共预算收入预计345,000万元（比年初预算369,000万元调减24,000万元），加上上级补助收入243,342万元（比年初预算212,828万元调增30,514万元）、新增一般债券收入67,700万元（比年初预算22,700万元调增45,000万元）、调入预算稳定调节基金33,321万元、调入资金80,600万元（比年初预算6,000万元调增74,600万元）和上年结转38,941万元（比年初预算39,958万元调减1,017万元）后，收入总计808,904万元（比年初预算683,807万元调增125,097万元）。

支出方面，在安排补助下级支出34,329万元，上解支出45,709万元（比年初预算42,049万元调增3,660万元）、安排地方债券还本支出22,700万元后，区本级一般公共预算支出预计706,166万元（比年初预算584,729万元调增121,437万元），支出总计808,904万元（比年初预算683,807万元调增125,097万元）。收支平衡。

2.政府性基金预算

收入方面，区本级政府性基金预算收入预计504,000万元（比年初预算561,000万元调减57,000万元）。加上上级补助收入16,087万元、新增专项债券收入152,000万元（比年初预算调增122,000万元）和上年结转56,213万元（比年初预算57,292万元调减1,079万元）后，收入总计728,300万元（比年初预算664,379万元调增63,921万元）。

支出方面，在安排上解支出5,000万元、安排地方债券置换还本支出30,000万元、调出资金7,600万元（比年初预算调增7,600万元）后，区本级政府性基金预算支出预计685,700万元（比年初预算629,379万元调增56,321万元），支出总计728,300万元（比年初预算664,379万元调增63,921万元）。收支平衡。

3.国有资本经营预算

收入方面，区本级国有资本经营预算收入预计79,000万元（比年初预算12,000万元调增67,000万元）。加上上年结转170万元后，收入总计79,170万元（比年初预算12,170万元调增67,000万元）。

支出方面，在调出资金73,000万元（比年初预算调增67,000万元）后，区本级国有资本经营预算支出预计6,170万元，与年初预算一致。收支平衡。

附表.pdf