| [ 索引号 ] | 11500221009303999J/2023-00058 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-19 | [ 发布日期 ] | 2023-09-19 |
关于重庆市长寿区2022年决算的报告
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关于重庆市长寿区2022年决算的报告
2022年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实中央、市委市政府、区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持积极的财政政策提升效能、更加注重精准可持续，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，持续改善民生，聚力实施“两地一城”建设和“3113”项目攻坚行动计划，加快建设国际化绿色化智能化人文化中国长寿城。
一、全区收支决算情况
（一）一般公共预算。2022年全区一般公共预算收入完成504,474万元，为调整预算的99.3%，自然口径下降6.6%，同口径下降0.9%（同口径为市级统一口径，即剔除留抵退税由区级承担部分），加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等762,607万元后，收入总计1,267,081万元。全区一般公共预算支出完成911,869万元，增长3.7%，加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、结转下年、安排预算稳定调节基金等355,212万元后，支出总计1,267,081万元。全区实现收支平衡。
与区十九届人大三次会议审议的2022年执行数（下同）相比，全区一般公共预算收支决算数总计分别减少1万元。收入方面，地方政府债务收入减少1万元，主要是与市级对账收舍差异调整1万元。支出方面，安排预算稳定调节基金减少1万元，主要是地方政府债务收入减少相应减少预算稳定调节基金。
表1：2022年全区一般公共预算收支平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
1,267,082 |
1,267,081 |
总计 |
1,267,082 |
1,267,081 |
|
（一）一般公共预算收入 |
504,474 |
504,474 |
（一）一般公共预算支出 |
911,869 |
911,869 |
|
（二）上级补助收入 |
305,355 |
305,355 |
（二）上解市级支出 |
51,598 |
51,598 |
|
（三）地方政府债务收入 |
191,683 |
191,682 |
（三）地方政府债务还本支出 |
159,347 |
159,347 |
|
（四）上年结转 |
65,870 |
65,870 |
（四）结转下年 |
73,205 |
73,205 |
|
（五）调入资金 |
181,000 |
181,000 |
（五）安排预算稳定调节基金 |
71,063 |
71,062 |
|
（六）调入预算稳定调节基金 |
18,700 |
18,700 |
|
（二）政府性基金预算。2022年全区政府性基金预算收入完成371,365万元，为调整预算的90%，下降25.4%，加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等328,283万元后，收入总计699,648万元。全区政府性基金预算支出完成580,626万元，下降0.8%，加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、调出资金和结转下年等119,022万元后，支出总计699,648万元。全区实现收支平衡。
与2022年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表2：2022年全区政府性基金预算收支平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
699,648 |
699,648 |
总计 |
699,648 |
699,648 |
|
（一）政府性基金预算收入 |
371,365 |
371,365 |
（一）政府性基金预算支出 |
580,626 |
580,626 |
|
（二）上级补助收入 |
38,008 |
38,008 |
（二）上解市级支出 |
18,080 |
18,080 |
|
（三）地方政府债务收入 |
272,700 |
272,700 |
（三）地方政府债务还本支出 |
47,900 |
47,900 |
|
（四）上年结转 |
17,575 |
17,575 |
（四）调出资金 |
26,000 |
26,000 |
|
|
（五）结转下年 |
27,042 |
27,042 |
（三）国有资本经营预算。2022年全区国有资本经营预算收入完成160,798万元，为调整预算的97.5%，增长24%，加上上年结转收入117万元后，收入总计160,915万元。全区国有资本经营预算支出完成5,117万元，下降82.9%，加上调出资金和结转下年支出155,798万元后，支出总计160,915万元。全区实现收支平衡。
与2022年执行数相比，收支决算数总计无变动。
（四）社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不单独编制。2022年，在市级社会保险基金决算中我区社会保险基金收入及支出完成情况见下表，全区2022年社会保险基金预算当年收支结余673万元，历年滚存结余19,777万元。
与2022年执行数相比，收支决算数总计无变动。
表3：2022年社会保险基金收支情况表
单位：万元
|
项目 |
收入决算数 |
支出决算数 |
|
总计 |
957,268 |
956,595 |
|
城镇企业职工基本养老保险 |
615,827 |
613,545 |
|
城乡居民社会养老保险 |
28,305 |
27,872 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
100,591 |
101,086 |
|
城镇职工基本医疗保险 |
135,814 |
138,217 |
|
城乡居民合作医疗保险 |
52,354 |
51,993 |
|
工伤保险 |
13,605 |
12,936 |
|
失业保险 |
10,772 |
10,946 |
根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定，下面重点报告区本级财政决算情况。
二、区本级财政收支决算情况
（一）区本级一般公共预算收支决算情况。
2022年区本级一般公共预算收入完成504,474万元，为调整预算的99.3%，自然口径下降6.6%，同口径下降0.9%（同口径为市级统一口径，即剔除留抵退税由区级承担部分）。加上上级补助收入305,355万元、地方政府债务收入191,682万元、调入预算稳定调节基金18,700万元、调入资金181,000万元和上年结转收入65,870万元后，收入总计1,267,081万元。区本级一般公共预算支出858,641万元，加上补助下级支出53,228万元、上解市级支出51,598万元、地方政府债务还本支出159,347万元、安排预算稳定调节基金71,062万元和结转下年支出73,205万元后，支出总计1,267,081万元。区本级实现收支平衡。
表4：2022年区本级一般公共预算收支平衡表
单位：万元
|
项目名称 |
年初预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
|
一、收入总计 |
1,001,179 |
1,224,779 |
1,267,082 |
1,267,081 |
|
（一）一般公共预算收入 |
556,000 |
508,000 |
504,474 |
504,474 |
|
（二）上级补助收入 |
201,874 |
260,009 |
305,355 |
305,355 |
|
（三）地方政府债务收入 |
191,200 |
191,683 |
191,682 | |
|
（四）调入预算稳定调节基金 |
18,747 |
18,700 |
18,700 |
18,700 |
|
（五）调入资金 |
160,000 |
181,000 |
181,000 |
181,000 |
|
（六）上年结转 |
64,558 |
65,870 |
65,870 |
65,870 |
|
二、支出总计 |
1,001,179 |
1,224,779 |
1,267,082 |
1,267,081 |
|
（一）一般公共预算支出 |
891,896 |
956,296 |
858,641 |
858,641 |
|
（二）补助下级支出 |
48,852 |
48,852 |
53,228 |
53,228 |
|
（三）上解市级支出 |
60,287 |
60,287 |
51,598 |
51,598 |
|
（四）地方政府债务还本支出 |
144 |
159,344 |
159,347 |
159,347 |
|
（五）安排预算稳定调节基金 |
71,063 |
71,062 | ||
|
（六）结转下年 |
73,205 |
73,205 |
与2022年执行数相比，区本级一般公共预算收支决算数总计分别减少1万元。收入方面，地方政府债务收入减少1万元，主要是与市级对账收舍差异调整1万元。支出方面，安排预算稳定调节基金减少1万元，主要是地方政府债务收入减少相应减少预算稳定调节基金。
（二）区本级政府性基金预算收支决算情况。
2022年区本级政府性基金预算收入完成371,365万元，为调整预算的90%，下降25.4%。加上上级补助收入38,008万元、地方政府债务收入272,700万元和上年结转收入17,575万元后，收入总计699,648万元。区本级政府性基金预算支出579,752万元，加上补助下级支出874万元、上解市级支出18,080万元、地方政府债务还本支出47,900万元、调出资金26,000万元和结转下年支出27,042万元后，支出总计699,648万元。区本级实现收支平衡。
表5：2022年区本级政府性基金预算收支平衡表
单位：万元
|
项目名称 |
年初预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
|
一、收入总计 |
458,896 |
731,595 |
699,648 |
699,648 |
|
（一）政府性基金预算收入 |
412,000 |
412,000 |
371,365 |
371,365 |
|
（二）上级补助收入 |
29,320 |
29,320 |
38,008 |
38,008 |
|
（三）地方政府债务收入 |
272,700 |
272,700 |
272,700 | |
|
（四）上年结转 |
17,576 |
17,575 |
17,575 |
17,575 |
|
二、支出总计 |
458,896 |
731,595 |
699,648 |
699,648 |
|
（一）政府性基金预算支出 |
438,896 |
642,695 |
579,752 |
579,752 |
|
（二）补助下级支出 |
874 |
874 | ||
|
（三）上解市级支出 |
20,000 |
20,000 |
18,080 |
18,080 |
|
（四）地方政府债务还本支出 |
47,900 |
47,900 |
47,900 | |
|
（五）调出资金 |
21,000 |
26,000 |
26,000 | |
|
（六）结转下年 |
27,042 |
27,042 |
与2022年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。
（三）区本级国有资本经营预算收支决算情况。
2022年区本级国有资本经营预算收入完成160,798万元，为调整预算的97.5%，增长24%，加上上年结转收入117万元后，收入总计160,915万元。区本级国有资本经营预算支出完成5,117万元，下降82.9%，加上调出资金155,000万元、结转下年支出798万元后，支出总计160,915万元。区本级实现收支平衡。
与2022年执行数相比，收支决算数无变动。
三、其他重点报告事项
（一）重点支出、重大投资项目资金使用情况。
坚持尽力而为、量力而行，多渠道筹集资金，全力兜底线惠民生。2022年，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出58.4亿元（其中：教育支出15.8亿元、社会保障支出11.3亿元、卫生健康支出7.7亿元），占一般公共预算支出的64%，完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标，不断提升人民群众获得感和幸福感。
争取到位新增政府债券256,800万元。其中专项债券224,800万元主要用于成渝双城经济圈明月山绿色经济带碳中和产业区基础设施项目、长寿区小石门长江水源工程、长寿区中医院医技大楼项目、长寿经开区新能源装备制造基地综合开发项目、长寿区建筑装修垃圾分拣场项目、长寿桃源停车场及配套基础设施整体提升工程等项目建设；一般债券32,000万元主要用于长寿区2022年学校建设项目、长寿区支持乡村振兴发展项目、国土绿化提升行动及两岸青山·千里林带（长寿段）、长寿区水库整治及安全监测项目、长寿区城市功能提升项目、长寿区国省县道升级改造及“四好农村路”建设项目、公安基础设施建设项目等相关公益性项目。
（二）分地区、分项目转移支付安排情况。
2022年，区本级一般公共预算转移支付支出决算数为53,228万元其中：从分地区的情况来看，但渡镇3,021万元、邻封镇3,698万元、长寿湖镇5,562万元、云集镇4,227万元、双龙镇4,429万元、龙河镇4,946万元、海棠镇3,208万元、云台镇4,683万元、石堰镇5,814万元、葛兰镇6,420万元、洪湖镇4,283万元、万顺镇2,937万元。从分项目的情况来看，基本财力转移支付39,209万元、激励性转移支付6,888万元、专项转移支付支出7,131万元。
（三）以前年度结转结余资金的使用情况。
2022年初，区本级上年结转资金83,562万元（其中：一般公共预算结转65,870万元、政府性基金预算结转17,575万元、国有资本经营预算结转117万元），主要为上年度未执行完毕需结转下年继续支出的上级专款等项目资金，已按原项目全部纳入2022年预算安排支出。
（四）地方政府债务情况。
1.政府债务限额和余额情况。
经市政府批准，市财政核定我区2022年政府债务限额为1,668,300万元（一般债务562,000万元，专项债务1,106,300万元）。截至2022年末我区政府债务余额1,668,279万元，其中一般债务561,979万元，专项债务1,106,300万元，政府债务余额控制在限额以内。
2.政府债务还本付息情况。
2022年区级财政安排存量政府债务还本付息支出260,682万元，其中还本支出207,247万元（通过市财政再融资债券还本207,100万元和偿还外债147万元），付息支出53,435万元（其中：外债付息95万元）。
（五）预算稳定调节基金、预备费使用情况。
2022年初，区级财政预算稳定调节基金余额为18,700万元。2022年年初预算安排时，全部用于平衡年初预算缺口。2022年预算执行中，按照相关规定，通过统筹结转结余、零结转收回等方式补充预算稳定调节基金71,062万元，年末余额71,062万元。2023年初预算编制时已全部用于平衡预算缺口。
2022年区级财政安排预备费9,500万元，实际动用9,500万元，主要用于保障防疫物资采购、大规模人群核酸检测、集中隔离、关心关爱防疫一线人员补助、交通卡口防疫点补助等疫情防控工作资金8,210万元，安排森林防火灭火、抗旱救灾工作资金1,290万元。
（六）预算绩效管理情况。
2022年，长寿区深入推进预算绩效管理工作，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。夯实管理基础，出台区级部门和街镇财政管理综合绩效评价指标，硬化责任约束。完善管理链条，对新增重大项目、政策开展事前绩效评估，提升入库质量；拓宽绩效目标管理范围，实现部门整体、项目政策支出绩效目标编制全覆盖；扩大绩效监控面，对编制绩效目标的项目政策全部开展运行监管，其中重点监控项目705个，涉及金额74.5亿元，对绩效目标执行进度确定不能完成的18个项目收回财政资金3,809.5万元；夯实绩效评价，实现部门整体、项目政策支出自评率100%，聚焦关键领域、关键环节选取1个部门整体、13个大项委托第三方开展2022年度重点绩效评价，评价规模达6.01亿元。强化结果运用，及时将重点评价结果及问题反馈被评价部门、限期整改，并主动公开评价结果、接受监督；将重点绩效评价结果与2023年部门预算挂钩，分别奖励和扣减部门预算6万元、22.23万元，提高绩效评价结果应用的有效性。
（七）审计意见的整改落实情况。
2023年上半年，市审计局依法对我区2022年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计，指出了防范化解财政风险方面、预算编制及执行方面、财政资金管理方面等共5大类30个问题。目前区财政局等有关部门已对照审计报告，按项逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单及审计整改落实情况报告，在规定时间内全面整改落实到位。
附表：1.2022年全区收支决算表
2.2022年全区一般公共预算收支决算表
3.2022年区本级一般公共预算收支决算表
4.2022年区本级一般公共预算支出决算表
5.2022年区本级一般公共预算基本支出决算表
6.2022年区本级一般公共预算转移支付收支决算表
7.2022年区本级一般公共预算转移性支出决算表（分
地区）
8.2022年区本级一般公共预算转移性支出决算表（分
项目）
9.2022年全区政府性基金预算收支决算表
10.2022年区本级政府性基金预算收支决算表
11.2022年区本级政府性基金预算支出决算表
12.2022年区本级政府性基金转移支付表
13.2022年区本级国有资本经营预算收支决算表
14.2022年地方政府债务限额及余额决算情况表
15.2022年地方政府债券使用情况表
16.2022年地方政府债务相关情况表
17.2022年区本级社会保险基金决算表
|
附表1 |
|
|
|
|
|
2022年全区收支决算表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入/支出 |
2022年决算数 |
自然增长% |
同口径增长% |
为调整预算的% |
|
收入 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算收入 |
504,474 |
-6.6% |
-0.9% |
99.3% |
|
（一）税收收入 |
242,140 |
-9.7% |
1.7% |
100.1% |
|
增值税 |
54,764 |
-40.0% |
-5.3% |
88.3% |
|
企业所得税 |
60,288 |
11.0% |
11.0% |
100.1% |
|
个人所得税 |
9,449 |
19.3% |
19.3% |
102.7% |
|
资源税 |
630 |
19.3% |
19.3% |
105.0% |
|
城市维护建设税 |
19,932 |
-15.5% |
-15.5% |
99.7% |
|
房产税 |
22,798 |
11.6% |
11.6% |
108.6% |
|
印花税 |
11,917 |
11.6% |
11.6% |
99.3% |
|
城镇土地使用税 |
32,371 |
5.0% |
5.0% |
98.1% |
|
土地增值税 |
10,280 |
156.8% |
156.8% |
293.7% |
|
耕地占用税 |
5,319 |
106.6% |
106.6% |
96.7% |
|
契税 |
11,473 |
-39.9% |
-39.9% |
95.6% |
|
环境保护税 |
2,921 |
1.3% |
1.3% |
97.4% |
|
其他税收收入 |
-2 |
|
|
|
|
（二）非税收入 |
262,334 |
-3.6% |
-3.6% |
98.6% |
|
二、政府性基金预算收入 |
371,365 |
-25.4% |
-25.4% |
90.1% |
|
三、国有资本经营预算收入 |
160,798 |
24.0% |
24.0% |
97.5% |
|
支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算支出 |
911,869 |
3.7% |
3.7% |
90.7% |
|
二、政府性基金预算支出 |
580,626 |
-0.8% |
-0.8% |
90.3% |
|
三、国有资本经营预算支出 |
5,117 |
-82.9% |
-82.9% |
100.0% |
附表2
2022年全区一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
总计 |
1,267,081 |
总计 |
1,267,081 |
|
本级收入合计 |
504,474 |
本级支出合计 |
911,869 |
|
一、税收收入 |
242,140 |
一般公共服务支出 |
60,644 |
|
增值税 |
54,764 |
国防支出 |
464 |
|
企业所得税 |
60,288 |
公共安全支出 |
33,476 |
|
个人所得税 |
9,449 |
教育支出 |
157,902 |
|
资源税 |
630 |
科学技术支出 |
12,195 |
|
城市维护建设税 |
19,932 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,841 |
|
房产税 |
22,798 |
社会保障和就业支出 |
112,553 |
|
印花税 |
11,917 |
卫生健康支出 |
76,891 |
|
城镇土地使用税 |
32,371 |
节能环保支出 |
41,574 |
|
土地增值税 |
10,280 |
城乡社区支出 |
228,015 |
|
耕地占用税 |
5,319 |
农林水支出 |
73,108 |
|
契税 |
11,473 |
交通运输支出 |
27,015 |
|
环境保护税 |
2,921 |
资源勘探信息等支出 |
17,665 |
|
其他税收收入 |
-2 |
商业服务业等支出 |
4,307 |
|
二、非税收入 |
262,334 |
金融支出 |
82 |
|
专项收入 |
10,401 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,107 |
|
行政事业性收费收入 |
6,989 |
住房保障支出 |
25,076 |
|
罚没收入 |
5,954 |
粮油物资储备支出 |
847 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
236,326 |
灾害防治及应急管理支出 |
6,890 |
|
政府住房基金收入 |
1,274 |
债务付息支出 |
19,208 |
|
其他收入 |
1,390 |
债务发行费用支出 |
9 |
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
762,607 |
转移性支出合计 |
355,212 |
|
一、上级补助收入 |
305,355 |
一、上解上级支出 |
51,598 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
18,700 |
二、地方政府债务还本支出 |
159,347 |
|
三、调入资金 |
181,000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
71,062 |
|
四、地方政府债务收入 |
191,682 |
四、结转下年 |
73,205 |
|
新增债券 |
32,000 |
|
|
|
再融资债券 |
159,200 |
|
|
|
地方政府外债借款收入 |
482 |
|
|
|
五、上年结转 |
65,870 |
|
|
附表3
2022年区本级一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
总计 |
1,267,081 |
总计 |
1,267,081 |
|
本级收入合计 |
504,474 |
本级支出合计 |
858,641 |
|
一、税收收入 |
242,140 |
一般公共服务支出 |
46,508 |
|
增值税 |
54,764 |
国防支出 |
404 |
|
企业所得税 |
60,288 |
公共安全支出 |
33,476 |
|
个人所得税 |
9,449 |
教育支出 |
157,788 |
|
资源税 |
630 |
科学技术支出 |
12,195 |
|
城市维护建设税 |
19,932 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,443 |
|
房产税 |
22,798 |
社会保障和就业支出 |
94,334 |
|
印花税 |
11,917 |
卫生健康支出 |
74,687 |
|
城镇土地使用税 |
32,371 |
节能环保支出 |
40,422 |
|
土地增值税 |
10,280 |
城乡社区支出 |
226,807 |
|
耕地占用税 |
5,319 |
农林水支出 |
59,537 |
|
契税 |
11,473 |
交通运输支出 |
27,015 |
|
环境保护税 |
2,921 |
资源勘探信息等支出 |
17,665 |
|
其他税收收入 |
-2 |
商业服务业等支出 |
4,307 |
|
二、非税收入 |
262,334 |
金融支出 |
72 |
|
专项收入 |
10,401 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,107 |
|
行政事业性收费收入 |
6,989 |
住房保障支出 |
24,072 |
|
罚没收入 |
5,954 |
粮油物资储备支出 |
847 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
236,326 |
灾害防治及应急管理支出 |
6,738 |
|
政府住房基金收入 |
1,274 |
债务付息支出 |
19,208 |
|
其他收入 |
1,390 |
债务发行费用支出 |
9 |
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
762,607 |
转移性支出合计 |
408,440 |
|
一、上级补助收入 |
305,355 |
一、上解上级支出 |
51,598 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
18,700 |
二、补助下级支出 |
53,228 |
|
三、调入资金 |
181,000 |
三、地方政府债务还本支出 |
159,347 |
|
四、地方政府债务收入 |
191,682 |
四、安排预算稳定调节基金 |
71,062 |
|
新增债券 |
32,000 |
五、结转下年 |
73,205 |
|
再融资债券 |
159,200 |
|
|
|
地方政府外债借款收入 |
482 |
|
|
|
五、上年结转 |
65,870 |
|
|
附表4
2022年区本级一般公共预算支出决算表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
科目号码 |
功能科目名称 |
决算数 |
|
|
本级支出合计 |
858,641 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
46,508 |
|
20101 |
人大事务 |
2,092 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,328 |
|
2010104 |
人大会议 |
218 |
|
2010106 |
人大监督 |
74 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
103 |
|
2010108 |
代表工作 |
168 |
|
2010150 |
事业运行 |
44 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
157 |
|
20102 |
政协事务 |
1,686 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,035 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
162 |
|
2010204 |
政协会议 |
130 |
|
2010205 |
委员视察 |
115 |
|
2010206 |
参政议政 |
150 |
|
2010250 |
事业运行 |
62 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
32 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
18,295 |
|
2010301 |
行政运行 |
11,960 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,176 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
195 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
1,699 |
|
2010308 |
信访事务 |
637 |
|
2010309 |
参事事务 |
2 |
|
2010350 |
事业运行 |
286 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
340 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,553 |
|
2010401 |
行政运行 |
745 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
125 |
|
2010408 |
物价管理 |
36 |
|
2010450 |
事业运行 |
167 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
480 |
|
20105 |
统计信息事务 |
772 |
|
2010501 |
行政运行 |
488 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
96 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
125 |
|
2010550 |
事业运行 |
59 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
4 |
|
20106 |
财政事务 |
1,657 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,154 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
186 |
|
2010607 |
信息化建设 |
123 |
|
2010650 |
事业运行 |
162 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
32 |
|
20107 |
税收事务 |
3,054 |
|
2010701 |
行政运行 |
2,050 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,004 |
|
20108 |
审计事务 |
343 |
|
2010804 |
审计业务 |
343 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,052 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,596 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
179 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
266 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
11 |
|
20113 |
商贸事务 |
3,214 |
|
2011301 |
行政运行 |
669 |
|
2011308 |
招商引资 |
1,845 |
|
2011350 |
事业运行 |
288 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
412 |
|
20125 |
港澳台事务 |
147 |
|
2012501 |
行政运行 |
94 |
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
44 |
|
2012505 |
台湾事务 |
7 |
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
2 |
|
20126 |
档案事务 |
327 |
|
2012601 |
行政运行 |
262 |
|
2012604 |
档案馆 |
65 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
262 |
|
2012801 |
行政运行 |
136 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
96 |
|
2012850 |
事业运行 |
30 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1,440 |
|
2012901 |
行政运行 |
483 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
289 |
|
2012906 |
工会事务 |
42 |
|
2012950 |
事业运行 |
120 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
506 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,200 |
|
2013101 |
行政运行 |
729 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
423 |
|
2013150 |
事业运行 |
48 |
|
20132 |
组织事务 |
1,689 |
|
2013201 |
行政运行 |
498 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
873 |
|
2013250 |
事业运行 |
107 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
211 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,168 |
|
2013301 |
行政运行 |
354 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
573 |
|
2013350 |
事业运行 |
241 |
|
20134 |
统战事务 |
705 |
|
2013401 |
行政运行 |
466 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
51 |
|
2013404 |
宗教事务 |
188 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,748 |
|
2013601 |
行政运行 |
1,373 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
154 |
|
2013650 |
事业运行 |
65 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1,156 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
743 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
21 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
247 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
475 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
361 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
361 |
|
203 |
国防支出 |
404 |
|
20306 |
国防动员 |
369 |
|
2030601 |
兵役征集 |
51 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
318 |
|
20399 |
其他国防支出 |
35 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
35 |
|
204 |
公共安全支出 |
33,476 |
|
20401 |
武装警察部队 |
36 |
|
2040101 |
武装警察部队 |
36 |
|
20402 |
公安 |
30,614 |
|
2040201 |
行政运行 |
18,487 |
|
2040220 |
执法办案 |
11,360 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
767 |
|
20406 |
司法 |
2,826 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,400 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
153 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
575 |
|
2040605 |
普法宣传 |
67 |
|
2040606 |
律师管理 |
32 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
251 |
|
2040610 |
社区矫正 |
133 |
|
2040612 |
法治建设 |
157 |
|
2040650 |
事业运行 |
40 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
18 |
|
205 |
教育支出 |
157,788 |
|
20501 |
教育管理事务 |
609 |
|
2050101 |
行政运行 |
589 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20 |
|
20502 |
普通教育 |
140,932 |
|
2050201 |
学前教育 |
9,521 |
|
2050202 |
小学教育 |
62,492 |
|
2050203 |
初中教育 |
46,927 |
|
2050204 |
高中教育 |
21,016 |
|
2050205 |
高等教育 |
10 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
966 |
|
20503 |
职业教育 |
4,091 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
4,091 |
|
20507 |
特殊教育 |
844 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
817 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
27 |
|
20508 |
进修及培训 |
3,539 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,505 |
|
2050802 |
干部教育 |
666 |
|
2050803 |
培训支出 |
1,368 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,773 |
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
1,550 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6,223 |
|
206 |
科学技术支出 |
12,195 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
207 |
|
2060101 |
行政运行 |
149 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
58 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,369 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
982 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4,387 |
|
20606 |
社会科学 |
152 |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
108 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
44 |
|
20607 |
科学技术普及 |
290 |
|
2060701 |
机构运行 |
145 |
|
2060702 |
科普活动 |
141 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
4 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6,177 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6,177 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,443 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4,624 |
|
2070101 |
行政运行 |
418 |
|
2070104 |
图书馆 |
460 |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
62 |
|
2070109 |
群众文化 |
1,341 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
50 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
196 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
1,272 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
208 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
617 |
|
20702 |
文物 |
362 |
|
2070204 |
文物保护 |
235 |
|
2070205 |
博物馆 |
127 |
|
20703 |
体育 |
780 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
64 |
|
2070306 |
体育训练 |
34 |
|
2070307 |
体育场馆 |
171 |
|
2070308 |
群众体育 |
486 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
25 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
42 |
|
2070607 |
电影 |
42 |
|
20708 |
广播电视 |
600 |
|
2070806 |
监测监管 |
539 |
|
2070807 |
传输发射 |
15 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
46 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,035 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1,966 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
69 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94,334 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,264 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,241 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
56 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
7 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
422 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
6 |
|
2080108 |
信息化建设 |
74 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
941 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
20 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
502 |
|
2080150 |
事业运行 |
800 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
195 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2,036 |
|
2080201 |
行政运行 |
716 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
- |
|
2080206 |
社会组织管理 |
12 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
51 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,243 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53,309 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
90 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19,877 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,930 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23,378 |
|
20807 |
就业补助 |
6,665 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3,727 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,835 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
103 |
|
20808 |
抚恤 |
8,626 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2,201 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4,586 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
- |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,253 |
|
2080807 |
光荣院 |
70 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
516 |
|
20809 |
退役安置 |
2,465 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
941 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
303 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
185 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
871 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
162 |
|
20810 |
社会福利 |
2,438 |
|
2081001 |
儿童福利 |
111 |
|
2081002 |
老年福利 |
588 |
|
2081004 |
殡葬 |
40 |
|
2081006 |
养老服务 |
1,296 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
403 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3,069 |
|
2081101 |
行政运行 |
189 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
846 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
210 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
25 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
702 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,097 |
|
20819 |
最低生活保障 |
5,824 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,669 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,155 |
|
20820 |
临时救助 |
1,044 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
854 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
190 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2,222 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2,197 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
25 |
|
20825 |
其他生活救助 |
184 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
11 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
173 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,191 |
|
2082801 |
行政运行 |
185 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
139 |
|
2082804 |
拥军优属 |
125 |
|
2082850 |
事业运行 |
616 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
126 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
997 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
997 |
|
210 |
卫生健康支出 |
74,687 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,263 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,263 |
|
21002 |
公立医院 |
4,897 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,179 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
320 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
3,398 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8,862 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,655 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5,246 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,961 |
|
21004 |
公共卫生 |
20,261 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,688 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
624 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
400 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
748 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,931 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
652 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
9,482 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
736 |
|
21006 |
中医药 |
109 |
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
109 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5,718 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5,708 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19,544 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,782 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9,632 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6,830 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
300 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3,666 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3,666 |
|
21013 |
医疗救助 |
5,808 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
5,779 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
29 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
403 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
403 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,029 |
|
2101501 |
行政运行 |
572 |
|
2101504 |
信息化建设 |
16 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
370 |
|
2101550 |
事业运行 |
71 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3,127 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3,127 |
|
211 |
节能环保支出 |
40,422 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
821 |
|
2110101 |
行政运行 |
704 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
75 |
|
2110107 |
生态环境保护行政许可 |
30 |
|
2110108 |
应对气候变化管理事务 |
12 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
654 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
100 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
554 |
|
21103 |
污染防治 |
10,622 |
|
2110301 |
大气 |
4,597 |
|
2110302 |
水体 |
2,932 |
|
2110303 |
噪声 |
3 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
133 |
|
2110307 |
土壤 |
802 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,155 |
|
21104 |
自然生态保护 |
365 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
26 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
295 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
44 |
|
21105 |
天然林保护 |
42 |
|
2110501 |
森林管护 |
2 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
35 |
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
5 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
940 |
|
2110602 |
退耕现金 |
893 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
47 |
|
21110 |
能源节约利用 |
1,010 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,010 |
|
21111 |
污染减排 |
821 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
618 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
203 |
|
21113 |
循环经济 |
25,034 |
|
2111301 |
循环经济 |
25,034 |
|
21114 |
能源管理事务 |
- |
|
2111450 |
事业运行 |
- |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
113 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
113 |
|
212 |
城乡社区支出 |
226,807 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,565 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,986 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,394 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
1,473 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,712 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
666 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
666 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,430 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
66 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,364 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14,073 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14,073 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
10 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
10 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
201,063 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
201,063 |
|
213 |
农林水支出 |
59,537 |
|
21301 |
农业农村 |
30,289 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,884 |
|
2130104 |
事业运行 |
5,923 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
199 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
900 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
22 |
|
2130110 |
执法监管 |
32 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
16 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
12,589 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
56 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,107 |
|
2130148 |
渔业发展 |
37 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
29 |
|
2130153 |
农田建设 |
5,464 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,031 |
|
21302 |
林业和草原 |
5,965 |
|
2130201 |
行政运行 |
830 |
|
2130204 |
事业机构 |
609 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3,135 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
237 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
347 |
|
2130211 |
动植物保护 |
5 |
|
2130212 |
湿地保护 |
17 |
|
2130213 |
执法与监督 |
5 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
572 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
101 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
107 |
|
21303 |
水利 |
6,748 |
|
2130301 |
行政运行 |
930 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
103 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
891 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |