[ 索引号 ] | 11500221009303999J/2022-00075 | [ 发文字号 ] | |||||
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | ||||
[ 发布机构 ] | 长寿区财政局 | [ 有效性 ] | |||||
[ 成文日期 ] | 2022-09-30 | [ 发布日期 ] | 2022-09-30 | ||||
[ 标 题 ] | 关于重庆市长寿区2021年决算的报告 |
2021年,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全力推动高质量发展、创造高品质生活,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,坚持积极的财政政策提质增效、更可持续,全区财政运行呈现总体平稳、稳中有进的良好态势,为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。
一、全区收支决算情况
(一)一般公共预算。2021年全区一般公共预算收入完成540,230万元,为调整预算的100%,同口径增长28.9%,加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等,收入总计1,079,348万元。全区一般公共预算支出为879,435万元,比上年增长22.3%,加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、结转下年、安排预算稳定调节基金等,支出总计1,079,348万元。全区实现收支平衡。
与区十九届人大一次会议审议的2021年执行数(下同)相比,全区一般公共预算收支决算数总计分别增加1,313万元。收入方面,上级补助收入增加1,313万元,主要是中央支持先进制造业和现代服务业发展专项预算1,312万元、上级补助收舍对账差异调整1万元。支出方面,上解上级支出增加48万元(上解非税收入清算14万元、专款结余34万元);安排预算稳定调节基金减少47万元,主要是通过预算稳定调节基金减少平衡上解支出增加;结转下年增加1,312万元,主要是增加专款结转下年。
表1:2021年全区一般公共预算收支平衡表
单位:万元
收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 |
总计 | 1,078,035 | 1,079,348 | 总计 | 1,078,035 | 1,079,348 |
(一)一般公共预算收入 | 540,230 | 540,230 | (一)一般公共预算支出 | 879,435 | 879,435 |
(二)上级补助收入 | 263,394 | 264,707 | (二)上解市级支出 | 58,649 | 58,697 |
(三)地方政府债务收入 | 97,198 | 97,198 | (三)地方政府债务还本支出 | 56,646 | 56,646 |
(四)上年结转 | 40,787 | 40,787 | (四)结转下年 | 64,558 | 65,870 |
(五)调入资金 | 120,000 | 120,000 | (五)安排预算稳定调节基金 | 18,747 | 18,700 |
(六)调入预算稳定调节基金 | 16,426 | 16,426 |
(二)政府性基金预算。2021年全区政府性基金预算收入完成498,000万元,为调整预算的100%,同口径增长7%,加上上级补助收入、地方政府债务收入和上年结转等,收入总计763,090万元。全区政府性基金预算支出585,065万元,比上年下降18.5%,加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、调出资金和结转下年等,支出总计763,090万元。全区实现收支平衡。
与2021年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。收入方面无变动;支出方面,上解市级支出增加1万元,相应结转下年减少1万元,以上均为决算办理中的正常对账调整。
表2:2021年全区政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 |
总计 | 763,090 | 763,090 | 总计 | 763,090 | 763,090 |
(一)政府性基金预算收入 | 498,000 | 498,000 | (一)政府性基金预算支出 | 585,065 | 585,065 |
(二)上级补助收入 | 51,250 | 51,250 | (二)上解市级支出 | 18,749 | 18,750 |
(三)地方政府债务收入 | 201,700 | 201,700 | (三)地方政府债务还本支出 | 121,700 | 121,700 |
(四)上年结转 | 12,140 | 12,140 | (四)调出资金 | 20,000 | 20,000 |
(五)结转下年 | 17,576 | 17,575 |
(三)国有资本经营预算。2021年全区国有资本经营预算收入129,667万元,为调整预算的100%,比上年增长360.9%,加上上级补助收入和上年结转等,收入总计130,101万元。全区国有资本经营预算支出29,984万元,加上调出资金、结转下年等,支出总计130,101万元。全区实现收支平衡。
与2021年执行数相比,收支决算数总计无变动。
(四)社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹,社会保险基金预算由市级统一编制,区县不单独编制。2021年,在市级社会保险基金决算中我区社会保险基金收入及支出完成情况见下表,全区2021年社会保险基金预算当年收支结余8,381万元,历年滚存结余19,104万元。
表3:2021年社会保险基金收支情况表
单位:万元
项目 | 收入决算数 | 支出决算数 |
总计 | 855,504 | 847,123 |
城镇企业职工基本养老保险 | 534,002 | 531,945 |
城乡居民社会养老保险 | 27,222 | 27,251 |
机关事业单位基本养老保险 | 94,880 | 94,563 |
城镇职工基本医疗保险 | 129,991 | 127,224 |
城乡居民合作医疗保险 | 51,317 | 47,280 |
工伤保险 | 11,876 | 11,970 |
失业保险 | 6,216 | 6,890 |
根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定,下面重点报告区本级财政决算情况。
二、区本级财政收支决算情况
(一)区本级一般公共预算收支决算情况
2021年区本级一般公共预算收入完成540,230万元,同口径增长28.9%,加上上级补助收入264,707万元、下级上解收入266万元、地方政府债务收入97,198万元、调入预算稳定调节基金16,426万元、调入资金120,000万元和上年结转40,787万元等,收入总计1,079,614万元。区本级一般公共预算支出823,973万元,加上补助下级支出55,728万元、上解市级支出58,697万元、地方政府债务还本支出56,646万元、安排预算稳定调节基金18,700万元和结转下年65,870万元等,支出总计1,079,614万元。区本级实现收支平衡。
表4:2021年区本级一般公共预算收支平衡表
单位:万元
项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 |
一、收入总计 | 803,604 | 1,012,332 | 1,078,301 | 1,079,614 |
(一)一般公共预算收入 | 461,000 | 540,000 | 540,230 | 540,230 |
(二)上级补助收入 | 178,891 | 198,619 | 263,394 | 264,707 |
(三)下级上解收入 | 266 | 266 | ||
(四)地方政府债务收入 | 56500 | 96,500 | 97,198 | 97,198 |
(五)调入预算稳定调节基金 | 16,426 | 16,426 | 16,426 | 16,426 |
(六)调入资金 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
(七)上年结转 | 40,787 | 40,787 | 40,787 | 40,787 |
二、支出总计 | 803,604 | 1,012,332 | 1,078,301 | 1,079,614 |
(一)一般公共预算支出 | 637,543 | 843,158 | 823,973 | 823,973 |
(二)补助下级支出 | 54,142 | 54,142 | 55,728 | 55,728 |
(三)上解市级支出 | 55,262 | 58,375 | 58,649 | 58,697 |
(四)地方政府债务还本支出 | 56,657 | 56,657 | 56,646 | 56,646 |
(五)安排预算稳定调节基金 | 18,747 | 18,700 | ||
(六)结转下年 | 64,558 | 65,870 |
与2021年执行数相比,区本级一般公共预算收支决算数总计分别增加1,313万元。收入方面,上级补助收入增加1,313万元,主要是中央支持先进制造业和现代服务业发展专项预算1,312万元、上级补助收舍对账差异调整1万元。支出方面,上解上级支出增加48万元(上解非税收入清算14万元、专款结余34万元);安排预算稳定调节基金减少47万元,主要是通过预算稳定调节基金减少平衡上解支出增加;结转下年增加1,312万元,主要是增加专款结转下年。
(二)区本级政府性基金预算收支决算情况
表5:2021年区本级政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 |
一、收入总计 | 497,966 | 745,966 | 763,090 | 763,090 |
(一)政府性基金预算收入 | 400,000 | 498,000 | 498,000 | 498,000 |
(二)上级补助收入 | 34,126 | 34,126 | 51,250 | 51,250 |
(三)地方政府债务收入 | 51,700 | 201,700 | 201,700 | 201,700 |
(四)上年结转 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 |
二、支出总计 | 497,966 | 745,966 | 763,090 | 763,090 |
(一)政府性基金预算支出 | 371,328 | 580,266 | 583,721 | 583,721 |
(二)补助下级支出 | 1,344 | 1,344 | ||
(三)上解市级支出 | 4,938 | 24,000 | 18,749 | 18,750 |
(四)地方政府债务还本支出 | 121,700 | 121,700 | 121,700 | 121,700 |
(五)调出资金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
(六)结转下年 | 17,576 | 17,575 |
2021年区本级政府性基金预算收入完成498,000万元,同口径增长7%,加上上级补助收入51,250万元、地方政府债务收入201,700万元和上年结转12,140万元等,收入总计763,090万元。区本级政府性基金预算支出583,721万元,加上补助下级支出1,344万元、上解市级支出18,750万元、地方政府债务还本支出121,700万元、调出资金20,000万元和结转下年17,575万元等,支出总计763,090万元。区本级实现收支平衡。
与2021年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。收入方面无变动;支出方面,上解市级支出增加1万元,结转下年减少1万元,以上均为决算办理中的正常对账调整。
(三)区本级国有资本经营预算收支决算情况
2021年区本级国有资本经营预算收入129,667万元,加上上级补助收入300万元,上年结转134万元,收入总计130,101万元。区本级国有资本经营预算支出29,984万元,加上调出资金100,000万元,结转下年117万元,支出总计130,101万元。区本级实现收支平衡。
与2021年执行数相比,收支决算数无变动。
三、其他重点报告事项
(一)重点支出、重大投资项目资金使用情况
坚持尽力而为、量力而行,多渠道筹集资金,全力兜底线惠民生。2021年,教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出58.1亿元(其中:教育支出15.5亿元、社会保障支出13.3亿元、卫生健康支出6.8亿元),占一般公共预算支出的66%,完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标,不断提升人民群众获得感和幸福感。
争取到位新增政府债券120,000万元。其中专项债券80,000万元主要用于长寿经开区绿色发展示范区综合开发、长寿经开区临港物流企业铁公水联运基础设施提档升级、长寿区青少年活动中心及区医院北城分院等有一定收益的公益性项目建设;一般债券40,000万元主要安排用于长寿区教育重点建设项目及农村人居环境整治、农村公路升级改造、长寿区渡舟专业市场配套等公益性项目。
(二)分地区、分项目转移支付安排情况
2021年,区本级一般公共预算转移支付支出决算数为55,728万元。其中:从分地区的情况来看,但渡镇3,183万元、邻封镇3,718万元、长寿湖镇5,896万元、云集镇3,844万元、双龙镇4,531万元、龙河镇5,004万元、海棠镇2,872万元、云台镇5,391万元、石堰镇5,759万元、葛兰镇7,235万元、洪湖镇4,547万元、万顺镇3,748万元。从分项目的情况来看,保障性转移支付36,409万元、事务性转移支付1,915万元、激励性转移支付1,200万元、专项转移支付支出16,204万元。
(三)以前年度结转结余资金的使用情况
2021年初,区本级上年结转资金53,061万元(其中:一般公共预算结转40,787万元、政府性基金预算结转12,140万元、国有资本经营预算结转134万元),主要为上年度未执行完毕需结转下年继续支出的上级专款等项目资金,已按原项目全部纳入2021年预算安排支出。
(四)地方政府债务情况
1.政府债务限额和余额情况
经市政府批准,市财政核定我区2021年政府债务限额为1,412,000万元(一般债务530,000万元,专项债务882,000万元)。截至2021年末我区政府债务余额1,410,982万元,其中一般债务529,482万元,专项债务881,500万元,政府债务余额控制在限额以内。
2.政府债务还本付息情况
2021年区级财政安排存量政府债务还本付息支出225,514万元,其中还本支出178,346万元(通过市财政置换债券还本178,200万元),付息支出47,168万元。
(五)预算稳定调节基金、预备费使用情况
2021年初,区级财政预算稳定调节基金余额为16,426万元。2021年年初预算安排时,全部用于平衡年初预算缺口。2021年预算执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金18,700万元,年末余额18,700万元。2022年初预算编制时已全部用于平衡预算缺口。
2021年区级财政安排预备费7,000万元,实际动用4,680万元,主要用于落实新冠肺炎疫情常态化防控工作、保障大规模人群核酸检测等。剩余2,320万元,本安排用于当年已发生的新冠疫苗免费接种区级财政承担部分,但上级财政暂未进行清算上解,按规定补充预算稳定调节基金。
(六)超收收入安排情况
2021年区本级一般公共预算收入调整预算数为540,000万元,决算数为540,230万元,超收230万元,已按规定全部补充预算稳定调节基金,用于平衡下年度预算。
(七)预算绩效管理情况
2021年,区财政认真落实关于全面实施预算绩效管理相关要求,加大预算绩效目标管理、预算执行绩效监控、绩效评价和绩效评价结果运用力度,实现了区级部门项目支出绩效目标编制全覆盖,区级重点专项绩效评估和绩效监控全覆盖。按季度开展绩效运行监控,其中重点监控项目665个,涉及金额51.7亿元,对当年执行进度滞后、因疫情无法开展、因政策调整资金需求或资金用途发生改变的29个项目追减资金0.6亿元。全区1422个项目纳入绩效自评,涉及金额116.4亿元,实现自评全覆盖。夯实重点评价,在自评基础上选取了16个项目开展重点绩效评价,涉及金额15.9亿元。出台《重庆市长寿区区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》,不断强化评价结果运用,将绩效评价结果充分运用于预算公开评审、补助政策调整、项目管理机制健全等方面,并将财政管理综合评价结果、绩效评价结果等与次年预算安排挂钩。
(八)审计意见的整改落实情况
2022年上半年,市审计局依法对我区2021年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计,指出了组织财政收入、预算编制及执行、专项资金管理等共7大类17个问题。目前区财政局等有关部门已对照审计报告,按项逐条细化分解整改责任,形成审计查出问题整改责任清单及审计整改落实情况报告,在规定时间内全面整改落实到位。
附表1
2021年全区收支决算表
单位:万元
收入/支出 | 2021年决算数 | 同口径增长% | 为调整预算的% |
收入 | |||
一、一般公共预算收入 | 540,230 | 28.9% | 100.0% |
(一)税收收入 | 268,168 | 12.9% | 100.1% |
增值税 | 91,338 | 0.5% | 97.4% |
企业所得税 | 54,320 | 101.6% | 109.8% |
个人所得税 | 7,921 | 70.2% | 94.0% |
资源税 | 528 | -15.8% | 92.3% |
城市维护建设税 | 23,583 | 10.6% | 97.1% |
房产税 | 20,427 | 16.5% | 103.3% |
印花税 | 10,675 | 9.5% | 96.0% |
城镇土地使用税 | 30,824 | 12.5% | 98.8% |
土地增值税 | 4,003 | -42.7% | 97.1% |
耕地占用税 | 2,574 | -69.0% | 102.3% |
契税 | 19,093 | -6.7% | 97.0% |
环境保护税 | 2,884 | 7.6% | 96.4% |
其他税收收入 | -2 | -109.1% | |
(二)非税收入 | 272,062 | 49.9% | 100.0% |
二、政府性基金预算收入 | 498,000 | 7.0% | 100.0% |
三、国有资本经营预算收入 | 129,667 | 360.9% | 100.0% |
支出 | |||
一、一般公共预算支出 | 879,435 | 22.3% | 98.0% |
二、政府性基金预算支出 | 585,065 | -18.5% | 100.8% |
三、国有资本经营预算支出 | 29,984 | 36.2% | 99.5% |
附表2
2021年区本级一般公共预算收支决算表
单位:万元
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
总计 | 1,079,614 | 总计 | 1,079,614 |
本级收入合计 | 540,230 | 本级支出合计 | 823,973 |
一、税收收入 | 268,168 | 一般公共服务支出 | 44,567 |
增值税 | 91,338 | 国防支出 | 449 |
企业所得税 | 54,320 | 公共安全支出 | 37,444 |
个人所得税 | 7,921 | 教育支出 | 155,085 |
资源税 | 528 | 科学技术支出 | 12,369 |
城市维护建设税 | 23,583 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,890 |
房产税 | 20,427 | 社会保障和就业支出 | 111,591 |
印花税 | 10,675 | 卫生健康支出 | 66,117 |
城镇土地使用税 | 30,824 | 节能环保支出 | 39,102 |
土地增值税 | 4,003 | 城乡社区支出 | 179,181 |
耕地占用税 | 2,574 | 农林水支出 | 56,630 |
契税 | 19,093 | 交通运输支出 | 28,440 |
环境保护税 | 2,884 | 资源勘探信息等支出 | 21,276 |
其他税收收入 | -2 | 商业服务业等支出 | 4,949 |
二、非税收入 | 272,062 | 金融支出 | 827 |
专项收入 | 11,406 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,469 |
行政事业性收费收入 | 9,227 | 住房保障支出 | 23,202 |
罚没收入 | 7,507 | 粮油物资储备支出 | 759 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 239,053 | 灾害防治及应急管理支出 | 8,639 |
其他收入 | 4,869 | 其他支出 | 620 |
债务付息支出 | 18,363 | ||
债务发行费用支出 | 4 | ||
转移性收入合计 | 539,384 | 转移性支出合计 | 255,641 |
一、上级补助收入 | 264,707 | 一、上解上级支出 | 58,697 |
二、下级上解收入 | 266 | 二、补助下级支出 | 55,728 |
三、动用预算稳定调节基金 | 16,426 | 三、地方政府债务还本支出 | 56,646 |
四、调入资金 | 120,000 | 四、安排预算稳定调节基金 | 18,700 |
五、地方政府债务收入 | 97,198 | 五、结转下年 | 65,870 |
新增债券 | 40,000 | ||
再融资债券 | 56,500 | ||
地方政府外债借款收入 | 698 |
附表3
2021年区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
科目号码 | 功能科目名称 | 决算数 |
本级支出合计 | 823,973 | |
201 | 一般公共服务支出 | 44,567 |
20101 | 人大事务 | 2,196 |
2010101 | 行政运行 | 1,030 |
2010104 | 人大会议 | 154 |
2010106 | 人大监督 | 80 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 141 |
2010108 | 代表工作 | 554 |
2010150 | 事业运行 | 36 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 201 |
20102 | 政协事务 | 1,488 |
2010201 | 行政运行 | 828 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 162 |
2010204 | 政协会议 | 105 |
2010205 | 委员视察 | 127 |
2010206 | 参政议政 | 180 |
2010250 | 事业运行 | 50 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 36 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,544 |
2010301 | 行政运行 | 10,493 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,545 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 230 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,157 |
2010308 | 信访事务 | 454 |
2010309 | 参事事务 | 23 |
2010350 | 事业运行 | 219 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 423 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,451 |
2010401 | 行政运行 | 805 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 127 |
2010408 | 物价管理 | 31 |
2010450 | 事业运行 | 63 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 425 |
20105 | 统计信息事务 | 983 |
2010501 | 行政运行 | 490 |
2010507 | 专项普查活动 | 307 |
2010508 | 统计抽样调查 | 127 |
2010550 | 事业运行 | 59 |
20106 | 财政事务 | 2,580 |
2010601 | 行政运行 | 1,867 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 257 |
2010607 | 信息化建设 | 136 |
2010650 | 事业运行 | 120 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 200 |
20107 | 税收事务 | 2,955 |
2010709 | 信息化建设 | 43 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 2,912 |
20108 | 审计事务 | 65 |
2010804 | 审计业务 | 65 |
20111 | 纪检监察事务 | 3,245 |
2011101 | 行政运行 | 2,759 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 213 |
2011104 | 大案要案查处 | 225 |
2011105 | 派驻派出机构 | 48 |
20113 | 商贸事务 | 1,706 |
2011301 | 行政运行 | 656 |
2011308 | 招商引资 | 492 |
2011350 | 事业运行 | 224 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 334 |
20125 | 港澳台事务 | 171 |
2012501 | 行政运行 | 108 |
2012502 | 一般行政管理事务 | 30 |
2012505 | 台湾事务 | 30 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 3 |
20126 | 档案事务 | 299 |
2012601 | 行政运行 | 244 |
2012604 | 档案馆 | 55 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 603 |
2012801 | 行政运行 | 125 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 268 |
2012850 | 事业运行 | 25 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 185 |
20129 | 群众团体事务 | 1,296 |
2012901 | 行政运行 | 685 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 161 |
2012906 | 工会事务 | 46 |
2012950 | 事业运行 | 138 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 266 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,080 |
2013101 | 行政运行 | 1,405 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 638 |
2013150 | 事业运行 | 37 |
20132 | 组织事务 | 1,714 |
2013201 | 行政运行 | 532 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 814 |
2013250 | 事业运行 | 101 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 267 |
20133 | 宣传事务 | 1,629 |
2013301 | 行政运行 | 380 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,109 |
2013350 | 事业运行 | 140 |
20134 | 统战事务 | 701 |
2013401 | 行政运行 | 500 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 65 |
2013404 | 宗教事务 | 88 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 48 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,110 |
2013601 | 行政运行 | 1,359 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 257 |
2013650 | 事业运行 | 24 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 470 |
20138 | 市场监督管理事务 | 542 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 116 |
2013804 | 市场主体管理 | 164 |
2013815 | 质量安全监管 | 23 |
2013816 | 食品安全监管 | 239 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 209 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 209 |
203 | 国防支出 | 449 |
20306 | 国防动员 | 449 |
2030601 | 兵役征集 | 142 |
2030605 | 国防教育 | 20 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 287 |
204 | 公共安全支出 | 37,444 |
20402 | 公安 | 34,036 |
2040201 | 行政运行 | 22,106 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,630 |
2040220 | 执法办案 | 3,137 |
2040299 | 其他公安支出 | 6,163 |
20406 | 司法 | 3,390 |
2040601 | 行政运行 | 1,310 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 10 |
2040604 | 基层司法业务 | 422 |
2040605 | 普法宣传 | 71 |
2040606 | 律师管理 | 186 |
2040607 | 公共法律服务 | 146 |
2040610 | 社区矫正 | 120 |
2040612 | 法制建设 | 43 |
2040650 | 事业运行 | 37 |
2040699 | 其他司法支出 | 1,045 |
20407 | 监狱 | 18 |
2040706 | 狱政设施建设 | 18 |
205 | 教育支出 | 155,085 |
20501 | 教育管理事务 | 584 |
2050101 | 行政运行 | 539 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 45 |
20502 | 普通教育 | 122,587 |
2050201 | 学前教育 | 8,238 |
2050202 | 小学教育 | 51,885 |
2050203 | 初中教育 | 39,876 |
2050204 | 高中教育 | 21,174 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,414 |
20503 | 职业教育 | 19,443 |
2050302 | 中等职业教育 | 19,439 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 4 |
20504 | 成人教育 | 112 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 112 |
20507 | 特殊教育 | 727 |
2050701 | 特殊学校教育 | 643 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 84 |
20508 | 进修及培训 | 3,149 |
2050801 | 教师进修 | 1,391 |
2050802 | 干部教育 | 616 |
2050803 | 培训支出 | 1,142 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,483 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 457 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 1,336 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,690 |
206 | 科学技术支出 | 12,369 |
20601 | 科学技术管理事务 | 230 |
2060101 | 行政运行 | 161 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 69 |
20604 | 技术研究与开发 | 3,957 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,666 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 291 |
20606 | 社会科学 | 188 |
2060601 | 社会科学研究机构 | 125 |
2060699 | 其他社会科学支出 | 63 |
20607 | 科学技术普及 | 313 |
2060701 | 机构运行 | 128 |
2060702 | 科普活动 | 180 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5 |
20699 | 其他科学技术支出 | 7,681 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 7,681 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,890 |
20701 | 文化和旅游 | 6,668 |
2070101 | 行政运行 | 568 |
2070104 | 图书馆 | 427 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 27 |
2070109 | 群众文化 | 741 |
2070111 | 文化创作与保护 | 10 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 166 |
2070113 | 旅游宣传 | 798 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 222 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,709 |
20702 | 文物 | 198 |
2070204 | 文物保护 | 198 |
20703 | 体育 | 991 |
2070305 | 体育竞赛 | 72 |
2070306 | 体育训练 | 62 |
2070307 | 体育场馆 | 160 |
2070308 | 群众体育 | 672 |
2070399 | 其他体育支出 | 25 |
20706 | 新闻出版电影 | 77 |
2070605 | 出版发行 | 35 |
2070607 | 电影 | 42 |
20708 | 广播电视 | 188 |
2070806 | 监测监管 | 112 |
2070807 | 传输发射 | 38 |
2070808 | 广播电视事务 | 35 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 3 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,768 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2,671 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 97 |
208 | 社会保障和就业支出 | 111,591 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,676 |
2080101 | 行政运行 | 1,348 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 50 |
2080104 | 综合业务管理 | 83 |
2080105 | 劳动保障监察 | 5 |
2080106 | 就业管理事务 | 456 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,109 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 15 |
2080116 | 引进人才费用 | 494 |
2080150 | 事业运行 | 230 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 876 |
20802 | 民政管理事务 | 2,636 |
2080201 | 行政运行 | 411 |
2080203 | 机关服务 | 2 |
2080206 | 社会组织管理 | 14 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 15 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,330 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 864 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77,086 |
2080501 | 行政单位离退休 | 79 |
2080502 | 事业单位离退休 | 36 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,983 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,632 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22,356 |
20807 | 就业补助 | 5,950 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 800 |
2080704 | 社会保险补贴 | 3,575 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 500 |
2080713 | 促进创业补贴 | 940 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 135 |
20808 | 抚恤 | 6,949 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2,386 |
2080802 | 伤残抚恤 | 3,198 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 509 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 74 |
2080805 | 义务兵优待 | 331 |
2080899 | 其他优抚支出 | 451 |
20809 | 退役安置 | 2,593 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1,145 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 234 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 161 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 874 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 179 |
20810 | 社会福利 | 1,216 |
2081001 | 儿童福利 | 298 |
2081002 | 老年福利 | 782 |
2081004 | 殡葬 | 126 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10 |
20811 | 残疾人事业 | 3,577 |
2081101 | 行政运行 | 148 |
2081104 | 残疾人康复 | 1,454 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 138 |
2081106 | 残疾人体育 | 75 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 434 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,328 |
20819 | 最低生活保障 | 3,356 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,176 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,180 |
20820 | 临时救助 | 1,061 |
2082001 | 临时救助支出 | 875 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 186 |
20821 | 特困人员救助供养 | 709 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 570 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 139 |
20825 | 其他生活救助 | 74 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 74 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 26 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 26 |
20828 | 退役军人管理事务 | 680 |
2082801 | 行政运行 | 207 |
2082850 | 事业运行 | 372 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 101 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002 |
210 | 卫生健康支出 | 66,117 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,347 |
2100101 | 行政运行 | 1,241 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 50 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 56 |
21002 | 公立医院 | 4,941 |
2100201 | 综合医院 | 3,024 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 969 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 948 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,079 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,785 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,544 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 750 |
21004 | 公共卫生 | 14,772 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,508 |
2100402 | 卫生监督机构 | 576 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 499 |
2100404 | 精神卫生机构 | 882 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,264 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 167 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,302 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 574 |
21006 | 中医药 | 340 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 340 |
21007 | 计划生育事务 | 5,279 |
2100716 | 计划生育机构 | 30 |
2100717 | 计划生育服务 | 3,528 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,721 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18,082 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2,647 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8,463 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6,672 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 300 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,443 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,443 |
21013 | 医疗救助 | 4,349 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 4,313 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 36 |
21014 | 优抚对象医疗 | 508 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 488 |
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 20 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 843 |
2101501 | 行政运行 | 585 |
2101504 | 信息化建设 | 15 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 197 |
2101550 | 事业运行 | 46 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,134 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,134 |
211 | 节能环保支出 | 39,102 |
21101 | 环境保护管理事务 | 979 |
2110101 | 行政运行 | 758 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 75 |
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 29 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 117 |
21102 | 环境监测与监察 | 521 |
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 87 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 434 |
21103 | 污染防治 | 8,383 |
2110301 | 大气 | 1,101 |
2110302 | 水体 | 6,051 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,179 |
21104 | 自然生态保护 | 306 |
2110402 | 农村环境保护 | 253 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 53 |
21105 | 天然林保护 | 59 |
2110501 | 森林管护 | 40 |
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 19 |
21106 | 退耕还林还草 | 12 |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 12 |
21110 | 能源节约利用 | 1,500 |
2111001 | 能源节约利用 | 1,500 |
21111 | 污染减排 | 981 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 663 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 270 |
2111103 | 减排专项支出 | 48 |
21113 | 循环经济 | 26,264 |
2111301 | 循环经济 | 26,264 |
21114 | 能源管理事务 | 70 |
2111450 | 事业运行 | 47 |
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 23 |
21199 | 其他节能环保支出 | 27 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 27 |
212 | 城乡社区支出 | 179,181 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,853 |
2120101 | 行政运行 | 1,709 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 93 |
2120104 | 城管执法 | 1,594 |
2120106 | 工程建设管理 | 2,193 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,264 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 829 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 829 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,525 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 850 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,675 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,623 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,623 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 151,351 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 151,351 |
213 | 农林水支出 | 56,630 |
21301 | 农业农村 | 31,501 |
2130101 | 行政运行 | 1,857 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 76 |
2130104 | 事业运行 | 5,218 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 310 |
2130108 | 病虫害控制 | 285 |
2130109 | 农产品质量安全 | 56 |
2130110 | 执法监管 | 18 |
2130122 | 农业生产发展 | 8,877 |
2130124 | 农村合作经济 | 130 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 65 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,619 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 56 |
2130153 | 农田建设 | 7,218 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,716 |
21302 | 林业和草原 | 5,789 |
2130201 | 行政运行 | 680 |
2130204 | 事业机构 | 648 |
2130205 | 森林资源培育 | 3,202 |
2130207 | 森林资源管理 | 91 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 457 |
2130211 | 动植物保护 | 13 |
2130212 | 湿地保护 | 29 |
2130213 | 执法与监督 | 5 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 341 |
2130237 | 行业业务管理 | 36 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 287 |
21303 | 水利 | 5,153 |
2130301 | 行政运行 | 1,008 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 104 |
2130305 | 水利工程建设 | 1,084 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,588 |
2130308 | 水利前期工作 | 111 |
2130309 | 水利执法监督 | 5 |
2130310 | 水土保持 | 243 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 516 |
2130312 | 水质监测 | 70 |
2130313 | 水文测报 | 50 |
2130314 | 防汛 | 31 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 17 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 3 |
2130399 | 其他水利支出 | 323 |
21305 | 扶贫 | 4,002 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 22 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 991 |
2130505 | 生产发展 | 1,358 |
2130506 | 社会发展 | 1,144 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 173 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 314 |
21307 | 农村综合改革 | 3,133 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,277 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,856 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 7,052 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,450 |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 602 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5,000 |
214 | 交通运输支出 | 28,440 |
21401 | 公路水路运输 | 18,747 |
2140101 | 行政运行 | 338 |
2140104 | 公路建设 | 11,810 |
2140106 | 公路养护 | 2,378 |
2140109 | 交通运输信息化建设 | 165 |
2140110 | 公路和运输安全 | 1,160 |
2140112 | 公路运输管理 | 835 |
2140136 | 水路运输管理支出 | 400 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,661 |
21402 | 铁路运输 | 91 |
2140206 | 铁路安全 | 91 |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 402 |
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 402 |
21405 | 邮政业支出 | 8 |
2140599 | 其他邮政业支出 | 8 |
21406 | 车辆购置税支出 | 4,616 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 4,616 |
21499 | 其他交通运输支出 | 4,576 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 4,353 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 223 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 21,276 |
21502 | 制造业 | 1,850 |
2150299 | 其他制造业支出 | 1,850 |
21503 | 建筑业 | 2,470 |
2150399 | 其他建筑业支出 | 2,470 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 7,574 |
2150501 | 行政运行 | 1,894 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 119 |
2150517 | 产业发展 | 305 |
2150550 | 事业运行 | 9 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5,247 |
21507 | 国有资产监管 | 304 |
2150701 | 行政运行 | 101 |
2150702 | 一般行政管理事务 | 18 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 185 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 7,956 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 5,271 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,685 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,122 |
2159904 | 技术改造支出 | 1,122 |
216 | 商业服务业等支出 | 4,949 |
21602 | 商业流通事务 | 2,907 |
2160201 | 行政运行 | 406 |
2160202 | 一般行政管理事务 | 77 |
2160218 | 民贸企业补贴 | 1,865 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 559 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 461 |
2160601 | 行政运行 | 28 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 433 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,581 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,581 |
217 | 金融支出 | 827 |
21701 | 金融部门行政支出 | 535 |
2170199 | 金融部门其他行政支出 | 535 |
21703 | 金融发展支出 | 218 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 218 |
21799 | 其他金融支出 | 74 |
2179999 | 其他金融支出 | 74 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,469 |
22001 | 自然资源事务 | 3,283 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 417 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,236 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 30 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 75 |
2200150 | 事业运行 | 525 |
22005 | 气象事务 | 186 |
2200501 | 行政运行 | 75 |
2200509 | 气象服务 | 66 |
2200599 | 其他气象事务支出 | 45 |
221 | 住房保障支出 | 23,202 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,330 |
2210105 | 农村危房改造 | 34 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 9,296 |
22102 | 住房改革支出 | 12,664 |
2210201 | 住房公积金 | 12,664 |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,208 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,208 |
222 | 粮油物资储备支出 | 759 |
22201 | 粮油物资事务 | 17 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 17 |
22204 | 粮油储备 | 742 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 742 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8,639 |
22401 | 应急管理事务 | 2,270 |
2240101 | 行政运行 | 705 |
2240106 | 安全监管 | 645 |
2240109 | 应急管理 | 561 |
2240150 | 事业运行 | 305 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 54 |
22402 | 消防事务 | 5,942 |
2240204 | 消防应急救援 | 4,605 |
2240299 | 其他消防事务支出 | 1,337 |
22405 | 地震事务 | 18 |
2240501 | 行政运行 | 10 |
2240599 | 其他地震事务支出 | 8 |
22406 | 自然灾害防治 | 364 |
2240601 | 地质灾害防治 | 313 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 51 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 163 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | -116 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | -2 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | -2 |
229 | 其他支出 | 620 |
22999 | 其他支出 | 620 |
2299999 | 其他支出 | 620 |
232 | 债务付息支出 | 18,363 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 18,363 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 18,303 |
2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 60 |
233 | 债务发行费用支出 | 4 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 |
附表4
2021年区本级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类科目)
单位:万元
科目号码 | 科目名称 | 决算数 |
本级基本支出合计 | 308,506 | |
501 | 一、机关工资福利支出 | 77,027 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 34,527 |
50102 | 社会保障缴费 | 13,517 |
50103 | 住房公积金 | 3,801 |
50199 | 其他工资福利支出 | 25,182 |
502 | 二、机关商品和服务支出 | 12,720 |
50201 | 办公经费 | 7,526 |
50202 | 会议费 | 176 |
50203 | 培训费 | 270 |
50204 | 专用材料购置费 | 7 |
50205 | 委托业务费 | 377 |
50206 | 公务接待费 | 63 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 539 |
50209 | 维修(护)费 | 186 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 3,576 |
503 | 三、机关资本性支出(一) | 311 |
50302 | 基础设施建设 | 200 |
50303 | 公务用车购置 | 19 |
50306 | 设备购置 | 70 |
50399 | 其他资本性支出 | 22 |
505 | 四、对事业单位经常性补助 | 197,976 |
50501 | 工资福利支出 | 185,398 |
50502 | 商品和服务支出 | 12,576 |
50599 | 其他对事业单位补助 | 2 |
506 | 五、对事业单位资本性补助 | 86 |
50601 | 资本性支出(一) | 86 |
509 | 六、对个人和家庭的补助 | 20,386 |
50901 | 社会福利和救助 | 11,550 |
50905 | 离退休费 | 612 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8,224 |
附表5
2021年区本级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
合计 | 539,384 | 合计 | 255,641 |
一、上级补助收入 | 264,707 | 一、上解上级支出 | 58,697 |
(一)一般性转移支付收入 | 178,815 | (一)体制上解 | 7,049 |
增值税和消费税税收返还 | 17,647 | (二)专项上解 | 51,648 |
所得税基数返还 | 2,120 | ||
营改增基数返还 | 17,030 | 二、补助下级支出(12个镇) | 55,728 |
均衡性转移支付 | 21,822 | (一)一般性转移支付支出 | 39,524 |
贫困地区转移支付 | 2,738 | 保障性转移支付 | 36,409 |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 7,126 | 事务性转移支付 | 1,915 |
结算补助 | 5,506 | 激励性转移支付 | 1,200 |
体制补助 | 491 | ||
产粮(油)大县奖励资金 | 136 | ||
重点生态功能区转移支付 | 2,789 | (二)专项转移支付支出 | 16,204 |
固定数额补助 | 18,978 | 一般公共服务支出 | 860 |
共同财政事权转移支付 | 81,938 | 文化体育与传媒支出 | 54 |
公共安全共同财政事权转移支付支出 | 2,316 | 社会保障和就业支出 | 7,305 |
教育共同财政事权转移支付 | 14,051 | 医疗卫生与计划生育支出 | 940 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 481 | 节能环保支出 | 189 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 26,928 | 城乡社区支出 | 951 |
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 | 17,473 | 农林水支出 | 4,760 |
节能环保共同财政事权转移支付支出 | 678 | 交通运输支出 | 1,000 |
农林水共同财政事权转移支付支出 | 18,977 | 金融支出 | 12 |
住房保障共同财政事权转移支付支出 | 1,034 | 灾害防治及应急管理支出 | 133 |
其他一般性转移支付 | 494 | ||
(二)专项转移支付收入 | 85,892 | 三、地方政府债务还本支出 | 56,646 |
一般公共服务 | 20 | ||
教育 | 281 | 四、安排预算稳定调节基金 | 18,700 |
科学技术 | 1,671 | ||
社会保障和就业 | 1,156 | ||
卫生健康 | 444 | 五、结转下年支出 | 65,870 |
节能环保 | 12,885 | ||
城乡社区 | 1,148 | ||
农林水 | 25,768 | ||
交通运输 | 18,959 | ||
资源勘探信息等 | 9,810 | ||
商业服务业等 | 1,036 | ||
自然资源海洋气象等 | 1,639 | ||
住房保障 | 10,536 | ||
灾害防治及应急管理 | 539 | ||
二、下级上解收入 | 266 | ||
三、调入预算稳定调节基金 | 16,426 | ||
四、调入资金 | 120,000 | ||
政府性基金调入 | 20,000 | ||
国有资本经营预算调入 | 100,000 | ||
五、地方政府债务收入 | 97,198 | ||
新增债券 | 40,000 | ||
再融资债券 | 56,500 | ||
地方政府外债借款收入 | 698 | ||
六、上年结转收入 | 40,787 |
附表6
2021年区本级一般公共预算转移性支出决算表
(分地区)
单位:万元
街镇 | 决算数 | |||||
合计 | 一般性转移支付支出 | 专项转移支付支出 | ||||
小计 | 保障性 | 事务性 | 激励性 | |||
1(=2+6) | 2(=3+4+5) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
镇合计 | 55,728 | 39,524 | 36,409 | 1,915 | 1,200 | 16,204 |
但渡镇 | 3,183 | 2,123 | 1,946 | 91 | 86 | 1,060 |
邻封镇 | 3,718 | 2,967 | 2,739 | 126 | 102 | 751 |
长寿湖镇 | 5,896 | 4,399 | 4,085 | 215 | 99 | 1,497 |
云集镇 | 3,844 | 2,707 | 2,457 | 150 | 100 | 1,137 |
双龙镇 | 4,531 | 3,501 | 3,239 | 163 | 99 | 1,030 |
龙河镇 | 5,004 | 3,963 | 3,694 | 166 | 103 | 1,041 |
海棠镇 | 2,872 | 2,043 | 1,837 | 111 | 95 | 829 |
云台镇 | 5,391 | 3,650 | 3,360 | 180 | 110 | 1,741 |
石堰镇 | 5,759 | 4,133 | 3,847 | 195 | 91 | 1,626 |
葛兰镇 | 7,235 | 4,578 | 4,223 | 236 | 119 | 2,657 |
洪湖镇 | 4,547 | 3,317 | 3,041 | 175 | 101 | 1,230 |
万顺镇 | 3,748 | 2,143 | 1,941 | 107 | 95 | 1,605 |
补充资料:列报纳入区本级支出的各街道转移支付决算数
街道合计 | 40,615 | 28,282 | 25,305 | 2,178 | 799 | 12,333 |
菩提街道 | 4,641 | 3,589 | 3,065 | 410 | 114 | 1,052 |
凤城街道 | 12,209 | 6,871 | 6,071 | 681 | 119 | 5,338 |
晏家街道 | 6,672 | 4,961 | 4,420 | 427 | 114 | 1,711 |
江南街道 | 4,075 | 3,061 | 2,783 | 175 | 103 | 1,014 |
新市街道 | 3,180 | 2,504 | 2,265 | 122 | 117 | 676 |
渡舟街道 | 4,857 | 3,726 | 3,418 | 192 | 116 | 1,131 |
八颗街道 | 4,981 | 3,570 | 3,283 | 171 | 116 | 1,411 |
附表7
2021年区本级一般公共预算转移性支出决算表
(分项目)
单位:万元
项目 | 决算数 |
合计 | 55,728 |
(一)一般性转移支付支出 | 39,524 |
保障性转移支付 | 36,409 |
事务性转移支付 | 1,915 |
激励性转移支付 | 1,200 |
(二)专项转移支付支出 | 16,204 |
附表8
2021年区本级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
总计 | 763,090 | 总计 | 763,090 |
本级收入合计 | 498,000 | 本级支出合计 | 583,721 |
国有土地使用权出让收入 | 473,092 | 抗疫特别国债安排的支出 | 642 |
城市基础设施配套费收入 | 18,115 | 社会保障和就业支出 | 6,860 |
污水处理费收入 | 1,257 | 城乡社区支出 | 433,262 |
专项债务对应项目专项收入 | 5,536 | 农林水支出 | 33,483 |
其他支出 | 80,662 | ||
债务付息支出 | 28,805 | ||
债务发行费用支出 | 7 | ||
转移性收入合计 | 265,090 | 转移性支出合计 | 179,369 |
一、上级补助收入 | 51,250 | 一、上解上级支出 | 18,750 |
二、地方政府债务收入 | 201,700 | 二、补助下级支出 | 1,344 |
新增债券 | 80,000 | 三、地方政府债务还本支出 | 121,700 |
再融资债券 | 121,700 | 四、结转下年 | 17,575 |
三、上年结转 | 12,140 | 五、调出资金 | 20,000 |
附表9
2021年区本级政府性基金预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
科目号码 | 功能科目名称 | 决算数 |
政府性基金预算支出合计 | 583,721 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,860 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6,735 |
2082201 | 移民补助 | 4,585 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,150 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 125 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 125 |
212 | 城乡社区支出 | 433,262 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 418,898 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,302 |
2120802 | 土地开发支出 | 107,848 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16,085 |
2120813 | 保障性住房租金补贴 | 3,180 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 279,483 |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 2,060 |
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 2,060 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11,498 |
2121301 | 城市公共设施 | 2,047 |
2121302 | 城市环境卫生 | 7,002 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,449 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 806 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 806 |
213 | 农林水支出 | 33,483 |
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 602 |
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 502 |
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 100 |
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 32,881 |
2136902 | 三峡后续工作 | 32,881 |
229 | 其他支出 | 80,662 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80,000 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80,000 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 662 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 39 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 210 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 155 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 123 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 135 |
232 | 债务付息支出 | 28,805 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 28,805 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 19,239 |
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 4,030 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5,536 |
233 | 债务发行费用支出 | 7 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 7 |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 7 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 642 |
23401 | 基础设施建设 | 627 |
2340101 | 公共卫生体系建设 | 298 |
2340108 | 生态环境治理 | 4 |
2340109 | 交通基础设施建设 | 304 |
2340110 | 市政设施建设 | 21 |
23402 | 抗疫相关支出 | 15 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 15 |
附表10
2021年区本级政府性基金转移支付表支付表
单位:万元
镇 | 预算数 | ||
小计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | |
补助镇合计 | 1,344 | - | 1,344 |
但渡镇 | 103 | - | 103 |
邻封镇 | 113 | - | 113 |
长寿湖镇 | 16 | - | 16 |
云集镇 | 6 | - | 6 |
双龙镇 | 7 | - | 7 |
龙河镇 | 10 | - | 10 |
海棠镇 | 5 | - | 5 |
云台镇 | 75 | - | 75 |
石堰镇 | 975 | - | 975 |
葛兰镇 | 16 | - | 16 |
洪湖镇 | 12 | - | 12 |
万顺镇 | 6 | - | 6 |
附表11
2021年区本级国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
总计 | 130,101 | 总计 | 130,101 |
本级收入合计 | 129,667 | 本级支出合计 | 29,984 |
产权转让收入 | 129,667 | 国有企业资本金注入 | 29,801 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 183 | ||
转移性收入合计 | 434 | 转移性支出合计 | 100,117 |
一、上级补助收入 | 300 | 一、调出资金 | 100,000 |
二、上年结转 | 134 | 二、结转下年 | 117 |
附表12
2021年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:万元
地区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额 | ||||
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | |
长寿区 | 1,412,000 | 530,000 | 882,000 | 1,410,982 | 529,482 | 881,500 |
附表13
2021年地方政府债券使用情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券 | 发行时间 |
领域 | 规模 | (年/月) | |||||
合计 | 120,000 | ||||||
1 | 长寿区五沿区域农村人居环境整治项目 | 农村环境治理 | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 一般债券 | 2,300 | 2021年5月 |
2 | 万顺镇“四好农村路”环湖路 | 农村公路 | 区交通局 | 万顺镇政府 | 一般债券 | 1,000 | 2021年5月 |
3 | 乡村公路生命护栏 | 农村公路 | 区交通局 | 区交通局 | 一般债券 | 1,000 | 2021年5月 |
4 | 农村公路升级改造 | 农村公路 | 区交通局 | 区交通局 | 一般债券 | 2,200 | 2021年5月 |
5 | 三峡库区综合应急救援中心 | 公共安全部门场所建设 | 消防救援支队 | 消防救援支队 | 一般债券 | 500 | 2021年5月 |
6 | 川气东送川维支线晏家生活区段高压天然气管道搬迁工程 | 天然气管道 | 区发改委 | 区发改委 | 一般债券 | 800 | 2021年5月 |
7 | 阳鹤山小学新建项目 | 义务教育 | 区教委 | 区教委 | 一般债券 | 12,200 | 2021年5月 |
长寿区古镇二小项目 | |||||||
桃花溪初级中学新建项目 | |||||||
桃花溪幼儿园新建项目 | |||||||
古镇中学新建项目 | |||||||
8 | 长寿区渡舟专业市场片区商贸东路工程 | 其他公路 | 区商贸物流公司 | 一般债券 | 7,000 | 2021年10月 | |
9 | 司法局业务用房建设 | 公共安全部门场所建设 | 区司法局 | 区司法局 | 一般债券 | 1,000 | 2021年10月 |
10 | 农村公路升级改造 | 农村公路 | 区交通局 | 区交通局 | 一般债券 | 7,200 | 2021年10月 |
11 | 长寿公安智能信息化建设项目 | 其他政权建设 | 区公安局 | 区公安局 | 一般债券 | 3,800 | 2021年10月 |
12 | 长寿区渡舟专业市场三科农商城10KV入户电力电缆敷设工程 | 城镇电网 | 区商贸物流公司 | 一般债券 | 1,000 | 2021年10月 | |
13 | 区医院北城分院 | 公立医院 | 区卫生健康委 | 长寿区人民医院 | 专项债券 | 18,000 | 2021年5月 |
14 | 长寿区中医院医技大楼项目 | 公立医院 | 区卫生健康委 | 重庆市长寿区中医院 | 专项债券 | 5,000 | 2021年5月 |
15 | 重庆市长寿区第一老年养护院 | 养老服务机构 | 区民政局 | 长寿区民政局 | 专项债券 | 3,000 | 2021年5月 |
16 | 区医院北城分院 | 公立医院 | 区卫生健康委 | 重庆市长寿区人民医院 | 专项债券 | 2,000 | 2021年11月 |
17 | 长寿区青少年活动中心 | 体育 | 团区委 | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | 专项债券 | 8,000 | 2021年11月 |
18 | 长寿区公共卫生服务能力提升项目 | 乡镇卫生院 | 区卫生健康委 | 区卫生健康委 | 专项债券 | 3,000 | 2021年11月 |
19 | 重庆长寿经开区临港物流企业铁公水联运基础设施提档升级项目 | 产业园区基础设施 | 经开区管委会 | 经开区管委会 | 专项债券 | 30,000 | 2021年11月 |
20 | 长寿经开区绿色发展示范区综合开发项目 | 产业园区基础设施 | 经开区管委会 | 经开区管委会 | 专项债券 | 11,000 | 2021年11月 |
附表14
2021年地方政府债务相关情况表
单位:万元
项目 | 决算数 |
一、2020年末地方政府债务余额 | 1,290,450 |
其中:一般债务 | 488,950 |
专项债务 | 801,500 |
二、2020年地方政府债务限额 | 1,295,000 |
其中:一般债务 | 493,000 |
专项债务 | 802,000 |
三、2021年地方政府债务发行决算数 | 298,898 |
其中:一般债务 | 97,198 |
专项债务 | 201,700 |
四、2021年地方政府债务还本决算数 | 178,346 |
其中:一般债务 | 56,646 |
专项债务 | 121,700 |
五、2021年地方政府债务付息决算数 | 47,168 |
其中:一般债务 | 18,363 |
专项债务 | 28,805 |
六、2021年末地方政府债务余额决算数 | 1,410,982 |
其中:一般债务 | 529,482 |
专项债务 | 881,500 |
七、2021年地方政府债务限额 | 1,412,000 |
其中:一般债务 | 530,000 |
专项债务 | 882,000 |
附表15
2021年区本级社会保险基金决算表
单位:万元
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
合计 | 合计 | ||
一、基本养老保险基金收入 | 一、基本养老保险基金支出 | ||
城镇企业职工基本养老保险基金 | 城镇企业职工基本养老保险基金 | ||
城乡居民社会养老保险基金 | 城乡居民社会养老保险基金 | ||
机关事业养老保险基金 | 机关事业养老保险基金 | ||
二、基本医疗保险基金收入 | 二、基本医疗保险基金支出 | ||
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | 城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) | ||
城乡居民合作医疗保险基金 | 城乡居民合作医疗保险基金 | ||
三、失业保险基金收入 | 三、失业保险基金支出 | ||
四、工伤保险基金收入 | 四、工伤保险基金支出 | ||
备注:社会保险基金预算由市级代编,区县不单独编制。 |