[ 索引号 ] | 11500221009303999J/2021-00112 | [ 发文字号 ] | |||||
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | ||||
[ 发布机构 ] | 长寿区财政局 | [ 有效性 ] | |||||
[ 成文日期 ] | 2019-09-29 | [ 发布日期 ] | 2019-09-30 | ||||
[ 标 题 ] | 重庆市长寿区2018年财政决算报告 |
一、全区财政收支决算情况
(一)一般公共预算。2018年全区一般公共预算收入完成357,662万元,为调整预算的105.2%,同口径增长1.6%,加上上级补助收入、一般债券转贷收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等,收入总计812,047万元。全区一般公共预算支出为667,417万元,比上年下降0.2%,加上上解市级支出、债券置换还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计812,047万元。全区实现收支平衡。
表1:2018年全区一般公共预算收支平衡表
单位:万元
收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 |
总计 | 812,047 | 812,047 | 总计 | 812,047 | 812,047 |
(一)一般公共预算收入 | 357,662 | 357,662 | (一)一般公共预算支出 | 666,417 | 666,417 |
(二)上级补助收入 | 280,951 | 280,951 | (二)上解市级支出 | 42,322 | 42,374 |
(三)一般债券转贷收入 | 78,500 | 78,500 | (三)债券还本支出 | 28,500 | 29,465 |
(四)上年结转 | 36,010 | 36,010 | (四)安排预算稳定调节基金 | 33,321 | 33,321 |
(五)调入资金 | 43,622 | 43,622 | (五)结转下年 | 41,487 | 40,470 |
(六)调入预算稳定调节基金 | 15,302 | 15,302 |
与2018年执行数相比,全区一般公共预算收支总量均无变化,只在支出结构上发生变化:上解市级支出增加52万元(为区县法院诉讼费一次性上解52万元),债券还本支出增加965万元(为地方政府向外国政府借款还本支出253万元和地方政府向国际组织借款还本支出712万元),相应减少结转下年支出1,017万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
(二)政府性基金预算。2018年全区政府性基金预算收入完成582,608万元,为调整预算的97%,同口径增长3.9%,加上上级补助收入、专项地方债券转贷收入、上年结转等,收入总计753,038万元。全区政府性基金预算支出641,176万元,比上年增长15.6%,加上上解市级支出、债券还本支出、调出资金和结转下年等,支出总计753,038万元。全区实现收支平衡。
表2:2018年全区政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 |
总计 | 753,038 | 753,038 | 总计 | 753,038 | 753,038 |
(一)政府性基金预算收入 | 582,608 | 582,608 | (一)政府性基金预算支出 | 641,176 | 641,176 |
(二)上级补助收入 | 43,049 | 43,049 | (二)上解市级支出 | 5,148 | 6,227 |
(三)专项债券转贷收入 | 75,900 | 75,900 | (三)债券还本支出 | 5,900 | 5,900 |
(四)上年结转 | 51,481 | 51,481 | (四)调出资金 | 43,522 | 43,522 |
(五)结转下年 | 57,292 | 56,213 |
与2018年执行数相比,全区政府性基金预算收支总量均无变化,只在支出结构上发生变化:上解市级支出增加1,079万元(铁路征地拆迁补差专项资金上解),相应减少结转下年支出1,079万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
(三)国有资本经营预算。2018年全区国有资本经营预算收入470万元,为调整预算的156.7%,增长56.7%。全区国有资本经营预算支出200万元,加上调出资金、结转下年等270万元后,支出总计470万元。全区实现收支平衡。
与2018年执行数相比,收支总量无变化。
(四)社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹,社会保险基金预算由市级统一编制,区县不单独编制。2018年,在市级社会保险基金决算中我区社会保险基金保费征收及待遇支出完成情况如下:全区社会保险基金保费征收252,493万元,增长24.54%,完成市级下达征收计划的117.97%。其中:城镇企业职工基本养老保险基金征收145,898万元,城乡居民社会养老保险基金征收5,539万元,城镇职工基本医疗保险基金征收68,674万元,城乡居民合作医疗保险基金征收24,408万元,失业保险基金征收2,763万元,工伤保险基金征收5,211万元。全区社会保险基金实现待遇支出373,446万元,增长11.13%。其中:城镇企业职工基本养老保险基金支出253,760万元,城乡居民社会养老保险基金支出18,126万元,城镇职工基本医疗保险基金支出48,813万元,城乡居民合作医疗保险基金支出44,484万元,失业保险基金支出3,506万元,工伤保险基金支出4,757万元。
与2018年执行数(截止至2018年12月25日)差异原因均为根据社保基金决算口径,将各险种2018年12月26日至12月31日期间的发生额计入社会保险基金征收收入及待遇支出。
根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定,下面重点报告区本级财政决算情况。
二、区本级财政收支决算情况
(一)区本级一般公共预算收支决算情况
2018年区本级一般公共预算收入完成357,662万元,加上上级补助收入280,951万元、下级上解收入240万元、一般债券转贷收入78,500万元、上年结转35,444万元、调入资金43,622万元和调入预算稳定调节基金15,302万元等,收入总计811,721万元。区本级一般公共预算支出622,523万元,加上补助下级支出45,097万元、上解市级支出42,374万元、债券还本支出29,465万元、安排预算稳定调节基金33,321万元和结转下年38,941万元等,支出总计811,721万元。区本级实现收支平衡。
表3:2018年区本级一般公共预算收支平衡表
单位:万元
项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 |
一、收入总计 | 655,937 | 695,610 | 811,721 | 811,721 |
(一)一般公共预算收入 | 372,000 | 340,000 | 357,662 | 357,662 |
(二)上级补助收入 | 207,020 | 226,364 | 280,951 | 280,951 |
(三)下级上解收入 | 240 | 240 | ||
(四)一般债券转贷收入 | 28500 | 78,500 | 78,500 | 78,500 |
(五)上年结转 | 33,115 | 35,444 | 35,444 | 35,444 |
(六)调入资金 | 43,622 | 43,622 | ||
(七)调入预算稳定调节基金 | 15,302 | 15,302 | 15,302 | 15,302 |
二、支出总计 | 655,937 | 695,610 | 811,721 | 811,721 |
(一)一般公共预算支出 | 594,761 | 600,561 | 622,523 | 622,523 |
(二)补助下级支出 | 24,363 | 24,363 | 45,097 | 45,097 |
(三)上解市级支出 | 36,813 | 42,186 | 42,322 | 42,374 |
(四)债券还本支出 | 28500 | 28,500 | 29,465 | |
(五)安排预算稳定调节基金 | 33,321 | 33,321 | ||
(六)结转下年 | 39,958 | 38,941 |
备注:一般公共预算支出决算数大于调整预算支出数主要是年度执行中增加的专款收入相应增加支出造成。
与2018年执行数相比,区本级一般公共预算收支总量均无变化,只在支出结构上发生变化:上解市级支出增加52万元(为区县法院诉讼费一次性上解52万元),债券还本支出增加965万元(为地方政府向外国政府借款还本支出253万元和地方政府向国际组织借款还本支出712万元),相应减少结转下年支出1,017万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
(二)区本级政府性基金预算收支决算情况
2018年区本级政府性基金预算收入完成582,608万元,加上上级补助收入43,049万元和专项地方债券转贷收入75,900万元和上年结转51,481万元等,收入总计753,038万元。区本级政府性基金预算支出622,602万元,加上补助下级支出18,574万元、上解市级支出6,227万元、债券还本支出5,900万元、调出资金42,522万元和结转下年56,213万元等,支出总计753,038万元。区本级实现收支平衡。
表4:2018年区本级政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 |
一、收入总计 | 632,371 | 731,801 | 753,038 | 753,038 |
(一)政府性基金预算收入 | 568,400 | 600,400 | 582,608 | 582,608 |
(二)上级补助收入 | 9,920 | 9,920 | 43,049 | 43,049 |
(三)专项债券转贷收入 | 70000 | 75,900 | 75,900 | |
(四)上年结转 | 54,051 | 51,481 | 51,481 | 51,481 |
二、支出总计 | 632,371 | 731,801 | 753,038 | 753,038 |
(一)政府性基金预算支出 | 627,371 | 726,801 | 622,602 | 622,602 |
(二)补助下级支出 | 18,574 | 18,574 | ||
(三)上解市级支出 | 5,000 | 5,000 | 5,148 | 6,227 |
(四)债券还本支出 | 5,900 | 5,900 | ||
(五)调出资金 | 43,522 | 43,522 | ||
(六)结转下年 | 57,292 | 56,213 |
与2018年执行数相比,区本级政府性基金预算收支总量均无变化,只在支出结构上发生变化:上解市级支出增加1,079万元(铁路征地拆迁补差专项资金上解),相应减少结转下年支出1,079万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
(三)区本级国有资本经营预算收支决算情况
2018年全区国有资本经营预算收入470万元,为调整预算的156.7%,增长56.7%。全区国有资本经营预算支出200万元,加上调出资金、结转下年等270万元后,支出总计470万元。全区实现收支平衡。
与2018年执行数相比,收支总量无变化。
三、其他重点报告事项
(一)支出政策实施情况、重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况
2018年,全区财政深入贯彻以人民为中心的发展思想,按照尽力而为、量力而行的原则,严格预算约束,加大盘活财政存量资金力度,不断调整优化支出结构,集中财力足额兑现基本民生资金需求,确保“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”。2018年,全年财政民生支出44.6亿元,占一般公共预算支出的66.9%,完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标。
2018年,通过争取新增政府债券资金120,000万元安排用于区级重大投资项目等。其中:安排500万元,用于社会安全公共视频拓展建设工程项目等;安排6,700万元,用于改善农村人居环境及贫困村人居卫生条件项目;安排2,238万元,用于7个街镇截污干管;安排3,000万元,用于龙溪河、桃花溪水系连通工程;安排29,600万元,用于四好农村路、农村公路畅通工程等交通基础设施建设项目;安排7,000万元,用于横三路和纵次路建设;安排1,500万元,用于县道改造及园区与北城大道连接工程;安排2,700万元,用于北城医院和基层卫生院建设;安排17,400万元,用于乡村振兴—四坪、保和、河堰等慢城基础设施建设项目;安排8,000万元,用于北城大道景观绿化提升项目;安排5,765万元,用于桃花河北部新城及桃花新城段环境综合整治;安排2,000万元,用于在水一方公交首末站及生态绿地防护项目;安排6,373万元,用于经开区科技创新园;安排700万元,用于三峡库区综合应急救援中心长寿综合应急救援大队项目基础设施建设;安排26,524万元,用于学校改扩建及完善相应配套设施。
2018年出台了《重庆市长寿区区级财政项目资金绩效评价实施办法(试行)》,详细明确了区级财政项目资金绩效评价的具体工作。在2019年部门预算编制过程中同步编制项目绩效目标并提交公开评审,今年拟对2019年部门预算公开评审项目开展绩效目标跟踪,及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出执行进度。加强对扶贫资金绩效目标管理,将所有扶贫项目资金纳入财政扶贫资金动态监控平台,实施预算全过程绩效管理。今年,区财政局、区扶贫办、区发展改革委已联合出台《长寿区扶贫项目资金绩效管理实施细则》。在开展对2018年项目支出绩效评价的工作中,提质扩面,要求部门对2018年全部项目支出绩效进行自评。其中区财政局精心选取了10个项目,委托第三方中介机构开展财政重点评价,涉及资金2.64亿元。绩效评价结果将会作为以后年度预算安排项目资金的重点参考依据。同时根据中央和市委市政府有关文件精神,区财政局加紧制定全面预算绩效管理实施方案,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
(二)分地区、分项目转移支付安排情况
2018年,区本级一般公共预算转移支付支出决算数为45,097万元。其中:从分地区的情况来看,但渡镇2,503万元、邻封镇3,393万元、长寿湖镇4,563万元、云集镇3,528万元、双龙镇3,351万元、龙河镇4,132万元、海棠镇2,619万元、云台镇4,100万元、石堰镇4,823万元、葛兰镇5,598万元、洪湖镇3,995万元、万顺镇2,492万元。从分项目的情况来看,保障性转移支付21,209万元、事务性转移支付2,278万元、激励性转移支付1,185万元、专项转移支付20,425万元。
(三)以前年度结转结余资金的使用情况及本年结转结余资金情况
2018年初,区本级上年结转资金86,925万元(其中:一般公共预算结转35,444万元、政府性基金预算结转51,481万元),主要为上年度未执行完毕需结转下年继续支出的上级专款等项目资金,已按原项目全部纳入2018年预算安排支出。2018年末,区本级当年未执行完的项目资金95,154万元(其中:一般公共预算结转38,941万元、政府性基金预算结转56,213万元)全部结转至下年度继续支出。
(四)地方政府债务情况
1.政府债务限额和余额情况
经市政府批准,市财政核定我区2018年政府债务限额970,000万元(一般债务417,000万元,专项债务533,000万元)。
截止2018年末我区政府债务余额968,555万元(2018年初政府债务余额849,730万元,加上市财政转贷政府债券154,400万元,减去当年偿还政府债务35,575万元),其中,一般债务416,055万元,专项债务552,500万元。政府债务余额控制在限额以内。
2.政府债务还本付息情况
2018年区级财政安排存量政府债务还本付息支出64,654万元,其中,还本支出35,575万元(其中通过市财政转贷置换债券还本34,400万元),付息支出29,079万元。
(五)预算稳定调节基金、预备费使用情况
2018年初,区级财政预算稳定调节基金余额为15,302万元,全部纳入2018年当年预算安排,主要用于平衡年初预算。2018年预算执行中,按照相关规定,另补充预算稳定调节基金33,321万元,年末余额为33,321万元。
2018年,区级财政安排预备费6,500万元,实际动用6,493万元,主要用于肉联总厂职工安置补助、扫黑除恶、扶贫、学前教育等方面,剩余7万元,按规定补充预算稳定调节基金。
(六)超收收入安排情况
2018年区本级一般公共预算收入调整预算数为340,000万元,决算数为357,662万元,超收17,662万元,已按规定全部补充预算稳定调节基金,用于平衡下年度预算。
(七)审计意见的整改落实情况
2019年上半年,市审计局依法对我区2018年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计,指出了预算编制、预算执行、专项资金管理等方面存在的问题,提出了整改意见和工作建议。目前,区财政局等部门正在对照审计报告,按项逐条细化分解整改责任,形成审计查出问题整改责任清单,确保在规定时间内全面整改落实到位。同时,对照审计发现问题,举一反三,查找工作中的薄弱环节,把审计发现问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施,推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。
2018年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,主动适应高质量发展的新要求,全力保障“三大攻坚战”和“八项行动计划”实施,深入推进财税改革,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全区一般公共预算收入完成35.8亿元(其中区级税收收入完成27.3亿元,占一般公共预算收入的76.4%,收入质量位居全市前列),增长1.6%,财政运行总体平稳,收支执行符合预期,较好地服务了全区经济社会发展大局。
附表1: | |||
2018年全区财政预算收支决算表 | |||
单元:万元 | |||
收入/支出 | 决算数 | 同口径增长% | 为调整预算的% |
收入 | |||
一、一般公共预算收入 | 357,662 | 1.60% | 105.20% |
(一)税收收入 | 273,264 | -1.50% | 101.20% |
增值税 | 100,472 | 24.30% | 100.70% |
营业税 | 1,679 | 353.80% | 95.70% |
企业所得税 | 35,503 | 64.30% | 102.00% |
个人所得税 | 6,818 | 23.70% | 107.20% |
资源税 | 1,747 | 70.10% | 124.80% |
城市维护建设税 | 26,435 | 48.30% | 106.20% |
房产税 | 16,584 | -41.80% | 100.50% |
印花税 | 8,628 | 52.40% | 107.90% |
城镇土地使用税 | 30,449 | -61.20% | 96.70% |
土地增值税 | 8,419 | 27.80% | 105.20% |
耕地占用税 | 17,255 | 24.20% | 93.30% |
契税 | 17,776 | 2.90% | 96.10% |
环境保护税 | 1,499 | 99.90% | |
(二)非税收入 | 84,398 | 13.30% | 120.60% |
二、政府性基金预算收入 | 582,608 | 3.90% | 97.00% |
三、国有资本经营预算收入 | 470 | 56.70% | 156.70% |
支出 | |||
一、一般公共预算支出 | 666,417 | -0.20% | 106.50% |
二、政府性基金预算支出 | 641,176 | 15.60% | 88.20% |
三、国有资本经营预算支出 | 200 | -93.80% | 66.70% |
附表2 | |||
2018年区本级一般公共预算收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
合计 | 811,721 | 合计 | 811,721 |
一、一般公共预算收入 | 357,662 | 一、一般公共预算支出 | 622,523 |
(一)税收收入 | 273,264 | 一般公共服务支出 | 41,832 |
增值税 | 100,472 | 国防支出 | 370 |
营业税 | 1,679 | 公共安全支出 | 31,696 |
企业所得税 | 35,503 | 教育支出 | 134,504 |
个人所得税 | 6,818 | 科学技术支出 | 9,064 |
资源税 | 1,747 | 文化体育与传媒支出 | 5,627 |
城市维护建设税 | 26,435 | 社会保障和就业支出 | 74,145 |
房产税 | 16,584 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88,284 |
印花税 | 8,628 | 节能环保支出 | 45,983 |
城镇土地使用税 | 30,449 | 城乡社区支出 | 52,316 |
土地增值税 | 8,419 | 农林水支出 | 44,289 |
耕地占用税 | 17,255 | 交通运输支出 | 29,371 |
契税 | 17,776 | 资源勘探信息等支出 | 13,752 |
环境保护税 | 1,499 | 商业服务业等支出 | 6,570 |
(二)非税收入 | 84,398 | 援助其他地区支出 | 200 |
专项收入 | 18,113 | 国土海洋气象等支出 | 7,113 |
行政事业性收费收入 | 21,791 | 住房保障支出 | 20,570 |
罚没收入 | 5,174 | 粮油物资储备支出 | 1,634 |
国有资源有偿使用收入 | 34,854 | 其他支出 | 2,423 |
政府住房基金收入 | 2,445 | 债务付息支出 | 12,778 |
其他收入 | 2,021 | 债务发行费用支出 | 2 |
二、上级补助收入 | 280,951 | ||
三、下级上解收入 | 240 | ||
四、地方政府一般债券转贷收入 | 78,500 | ||
新增债券 | 50,000 | 二、补助下级支出(12个镇) | 45,097 |
置换债券 | 28,500 | 三、上解上级支出 | 42,374 |
五、上年结转收入 | 35,444 | 四、地方政府债券置换还本支出 | 29,465 |
附表3
2018年区本级一般公共预算支出决算表
单位:万元
支出 | 决算数 |
合计 | 622,523 |
一般公共服务支出 | 41,832 |
人大事务 | 1,571 |
行政运行 | 831 |
一般行政管理事务 | 184 |
人大会议 | 107 |
人大监督 | 70 |
人大代表履职能力提升 | 123 |
代表工作 | 179 |
事业运行 | 10 |
其他人大事务支出 | 67 |
政协事务 | 1,316 |
行政运行 | 757 |
一般行政管理事务 | 104 |
机关服务 | 70 |
政协会议 | 87 |
委员视察 | 40 |
参政议政 | 106 |
事业运行 | 32 |
其他政协事务支出 | 120 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,844 |
行政运行 | 8,494 |
一般行政管理事务 | 1,189 |
机关服务 | 1,168 |
专项业务活动 | 202 |
政务公开审批 | 807 |
法制建设 | 60 |
信访事务 | 541 |
事业运行 | 256 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,127 |
发展与改革事务 | 810 |
行政运行 | 605 |
一般行政管理事务 | 118 |
物价管理 | 62 |
其他发展与改革事务支出 | 25 |
统计信息事务 | 740 |
行政运行 | 388 |
一般行政管理事务 | 20 |
信息事务 | 12 |
专项普查活动 | 180 |
统计抽样调查 | 121 |
事业运行 | 19 |
财政事务 | 2,179 |
行政运行 | 1,747 |
一般行政管理事务 | 19 |
信息化建设 | 30 |
事业运行 | 125 |
其他财政事务支出 | 258 |
税收事务 | 2,695 |
其他税收事务支出 | 2,695 |
审计事务 | 1,083 |
审计业务 | 1,083 |
人力资源事务 | 987 |
一般行政管理事务 | 8 |
军队转业干部安置 | 690 |
引进人才费用 | 50 |
公务员考核 | 105 |
公务员履职能力提升 | 3 |
公务员招考 | 73 |
事业运行 | 51 |
其他人力资源事务支出 | 7 |
纪检监察事务 | 1,543 |
行政运行 | 1,018 |
一般行政管理事务 | 440 |
大案要案查处 | 80 |
其他纪检监察事务支出 | 5 |
商贸事务 | 4,355 |
行政运行 | 601 |
一般行政管理事务 | 97 |
招商引资 | 3,241 |
事业运行 | 80 |
其他商贸事务支出 | 336 |
工商行政管理事务 | 129 |
工商行政管理专项 | 80 |
执法办案专项 | 34 |
消费者权益保护 | 15 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 18 |
一般行政管理事务 | 16 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 2 |
民族事务 | 1 |
一般行政管理事务 | 1 |
宗教事务 | 123 |
行政运行 | 97 |
一般行政管理事务 | 22 |
其他宗教事务支出 | 4 |
港澳台侨事务 | 161 |
行政运行 | 69 |
一般行政管理事务 | 22 |
台湾事务 | 60 |
华侨事务 | 6 |
其他港澳台侨事务支出 | 4 |
档案事务 | 381 |
行政运行 | 211 |
档案馆 | 170 |
民主党派及工商联事务 | 289 |
行政运行 | 90 |
一般行政管理事务 | 179 |
事业运行 | 19 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 1 |
群众团体事务 | 1,123 |
行政运行 | 524 |
一般行政管理事务 | 125 |
厂务公开 | 5 |
事业运行 | 120 |
其他群众团体事务支出 | 349 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,673 |
行政运行 | 1,364 |
一般行政管理事务 | 170 |
专项业务 | 71 |
事业运行 | 37 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 31 |
组织事务 | 1,037 |
行政运行 | 413 |
一般行政管理事务 | 312 |
事业运行 | 99 |
其他组织事务支出 | 213 |
宣传事务 | 963 |
行政运行 | 358 |
一般行政管理事务 | 464 |
事业运行 | 141 |
统战事务 | 325 |
行政运行 | 300 |
一般行政管理事务 | 25 |
其他共产党事务支出 | 2,429 |
行政运行 | 1,098 |
一般行政管理事务 | 400 |
事业运行 | 3 |
其他共产党事务支出 | 928 |
其他一般公共服务支出(款) | 2,057 |
其他一般公共服务支出(项) | 2,057 |
国防支出 | 370 |
国防动员 | 370 |
兵役征集 | 65 |
预备役部队 | 234 |
民兵 | 71 |
公共安全支出 | 31,696 |
武装警察 | 2,270 |
内卫 | 45 |
消防 | 2,225 |
公安 | 26,393 |
行政运行 | 19,419 |
一般行政管理事务 | 1,009 |
治安管理 | 4,641 |
禁毒管理 | 117 |
道路交通管理 | 344 |
网络运行及维护 | 330 |
拘押收教场所管理 | 480 |
警犬繁育及训养 | 53 |
检察 | 524 |
行政运行 | 24 |
其他检察支出 | 500 |
法院 | 151 |
“两庭”建设 | 40 |
其他法院支出 | 111 |
司法 | 2,209 |
行政运行 | 1,239 |
一般行政管理事务 | 91 |
基层司法业务 | 181 |
普法宣传 | 102 |
律师公证管理 | 203 |
法律援助 | 73 |
社区矫正 | 72 |
事业运行 | 30 |
其他司法支出 | 218 |
监狱 | 100 |
一般行政管理事务 | 20 |
狱政设施建设 | 80 |
其他公共安全支出(款) | 49 |
其他公共安全支出(项) | 49 |
教育支出 | 134,504 |
教育管理事务 | 456 |
行政运行 | 408 |
一般行政管理事务 | 3 |
其他教育管理事务支出 | 45 |
普通教育 | 119,832 |
学前教育 | 5,838 |
小学教育 | 49,435 |
初中教育 | 43,026 |
高中教育 | 18,075 |
其他普通教育支出 | 3,458 |
职业教育 | 2,809 |
中专教育 | 2,609 |
其他职业教育支出 | 200 |
成人教育 | 495 |
成人广播电视教育 | 495 |
特殊教育 | 624 |
特殊学校教育 | 611 |
其他特殊教育支出 | 13 |
进修及培训 | 2,510 |
教师进修 | 738 |
干部教育 | 479 |
培训支出 | 1,293 |
教育费附加安排的支出 | 7,758 |
农村中小学校舍建设 | 142 |
农村中小学教学设施 | 103 |
城市中小学校舍建设 | 50 |
城市中小学教学设施 | 318 |
其他教育费附加安排的支出 | 7,145 |
其他教育支出(款) | 20 |
其他教育支出(项) | 20 |
科学技术支出 | 9,064 |
科学技术管理事务 | 189 |
行政运行 | 148 |
一般行政管理事务 | 41 |
应用研究 | 250 |
社会公益研究 | 250 |
技术研究与开发 | 7,426 |
应用技术研究与开发 | 1,921 |
产业技术研究与开发 | 1,505 |
其他技术研究与开发支出 | 4,000 |
社会科学 | 202 |
社会科学研究机构 | 120 |
其他社会科学支出 | 82 |
科学技术普及 | 297 |
机构运行 | 87 |
科普活动 | 186 |
其他科学技术普及支出 | 24 |
其他科学技术支出 | 700 |
其他科学技术支出 | 700 |
文化体育与传媒支出 | 5,627 |
文化 | 1,923 |
行政运行 | 391 |
一般行政管理事务 | 1 |
图书馆 | 374 |
文化活动 | 47 |
群众文化 | 609 |
文化创作与保护 | 35 |
文化市场管理 | 121 |
其他文化支出 | 345 |
文物 | 165 |
文物保护 | 165 |
体育 | 905 |
体育竞赛 | 100 |
体育训练 | 35 |
体育场馆 | 172 |
群众体育 | 490 |
其他体育支出 | 108 |
新闻出版广播影视 | 2,000 |
广播 | 298 |
电视 | 894 |
电影 | 24 |
新闻通讯 | 47 |
出版发行 | 737 |
其他文化体育与传媒支出(款) | 634 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 634 |
社会保障和就业支出 | 74,145 |
人力资源和社会保障管理事务 | 4,425 |
行政运行 | 927 |
一般行政管理事务 | 20 |
综合业务管理 | 34 |
劳动保障监察 | 8 |
就业管理事务 | 339 |
社会保险业务管理事务 | 19 |
社会保险经办机构 | 1,816 |
劳动人事争议调节仲裁 | 36 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,226 |
民政管理事务 | 2,043 |
行政运行 | 499 |
一般行政管理事务 | 30 |
拥军优属 | 9 |
老龄事务 | 50 |
民间组织管理 | 37 |
行政区划和地名管理 | 24 |
基层政权和社区建设 | 722 |
其他民政管理事务支出 | 672 |
行政事业单位离退休 | 42,297 |
归口管理的行政单位离退休 | 163 |
事业单位离退休 | 101 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20,725 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,296 |
其他行政事业单位离退休支出 | 13,012 |
就业补助 | 4,708 |
就业创业服务补贴 | 2,330 |
职业培训补贴 | 320 |
社会保险补贴 | 1,695 |
公益性岗位补贴 | 265 |
职业技能鉴定补贴 | 25 |
其他就业补助支出 | 73 |
抚恤 | 6,170 |
死亡抚恤 | 2,150 |
伤残抚恤 | 397 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 186 |
优抚事业单位支出 | 103 |
义务兵优待 | 268 |
其他优抚支出 | 3,066 |
退役安置 | 1,816 |
退伍士兵安置 | 924 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 325 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 460 |
退役士兵管理教育 | 107 |
社会福利 | 159 |
儿童福利 | 14 |
老年福利 | 86 |
殡葬 | 52 |
其他社会福利支出 | 7 |
残疾人事业 | 3,012 |
行政运行 | 128 |
残疾人康复 | 1,133 |
残疾人就业和扶贫 | 312 |
残疾人体育 | 71 |
残疾人生活和护理补贴 | 378 |
其他残疾人事业支出 | 990 |
自然灾害生活救助 | 119 |
中央自然灾害生活补助 | 91 |
地方自然灾害生活补助 | 28 |
红十字事业 | 53 |
其他红十字事业支出 | 53 |
最低生活保障 | 3,912 |
城市最低生活保障金支出 | 2,773 |
农村最低生活保障金支出 | 1,139 |
临时救助 | 819 |
临时救助支出 | 563 |
流浪乞讨人员救助支出 | 256 |
特困人员救助供养 | 705 |
城市特困人员救助供养支出 | 65 |
农村特困人员救助供养支出 | 640 |
其他生活救助 | 129 |
其他城市生活救助 | 71 |
其他农村生活救助 | 58 |
其他社会保障和就业支出(款) | 3,778 |
其他社会保障和就业支出(项) | 3,778 |
医疗卫生与计划生育支出 | 88,284 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 986 |
行政运行 | 796 |
一般行政管理事务 | 172 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 18 |
公立医院 | 3,782 |
综合医院 | 2,414 |
中医(民族)医院 | 1,075 |
其他公立医院支出 | 293 |
基层医疗卫生机构 | 9,976 |
城市社区卫生机构 | 1,657 |
乡镇卫生院 | 4,988 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 3,331 |
公共卫生 | 9,063 |
疾病预防控制机构 | 1,077 |
卫生监督机构 | 543 |
妇幼保健机构 | 1,114 |
精神卫生机构 | 1,083 |
采供血机构 | 7 |
其他专业公共卫生机构 | 10 |
基本公共卫生服务 | 4,503 |
重大公共卫生专项 | 510 |
突发公共卫生事件应急处理 | 16 |
其他公共卫生支出 | 200 |
中医药 | 26 |
中医(民族医)药专项 | 26 |
计划生育事务 | 4,327 |
计划生育机构 | 197 |
计划生育服务 | 3,667 |
其他计划生育事务支出 | 463 |
食品和药品监督管理事务 | 350 |
药品事务 | 38 |
食品安全事务 | 312 |
行政事业单位医疗 | 16,229 |
行政单位医疗 | 2,693 |
事业单位医疗 | 9,114 |
公务员医疗补助 | 4,392 |
其他行政事业单位医疗支出 | 30 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 37,131 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 37,131 |
医疗救助 | 4,880 |
城乡医疗救助 | 4,817 |
其他医疗救助支出 | 63 |
优抚对象医疗 | 510 |
优抚对象医疗补助 | 510 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,024 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,024 |
节能环保支出 | 45,983 |
环境保护管理事务 | 1,216 |
行政运行 | 726 |
一般行政管理事务 | 158 |
其他环境保护管理事务支出 | 332 |
环境监测与监察 | 342 |
建设项目环评审查与监督 | 45 |
核与辐射安全监督 | 39 |
其他环境监测与监察支出 | 258 |
污染防治 | 3,751 |
大气 | 38 |
水体 | 3,267 |
固体废弃物与化学品 | 140 |
其他污染防治支出 | 306 |
自然生态保护 | -451 |
农村环境保护 | -451 |
天然林保护 | 80 |
社会保险补助 | 18 |
政策性社会性支出补助 | 14 |
其他天然林保护支出 | 48 |
退耕还林 | 1,626 |
退耕还林工程建设 | 400 |
其他退耕还林支出 | 1,226 |
能源节约利用(款) | 2,050 |
能源节能利用(项) | 2,050 |
污染减排 | 407 |
环境监测与信息 | 203 |
减排专项支出 | 108 |
其他污染减排支出 | 96 |
循环经济(款) | 25,129 |
循环经济(项) | 25,129 |
其他节能环保支出(款) | 11,833 |
其他节能环保支出(项) | 11,833 |
城乡社区支出 | 52,316 |
城乡社区管理事务 | 5,641 |
行政运行 | 1,388 |
一般行政管理事务 | 137 |
城管执法 | 2,079 |
工程建设管理 | 355 |
住宅建设与房地产市场监管 | 22 |
其他城乡社区管理事务支出 | 1,660 |
城乡社区规划与管理(款) | 211 |
城乡社区规划与管理(项) | 211 |
城乡社区公共设施 | 6,805 |
小城镇基础设施建设 | 600 |
其他城乡社区公共设施支出 | 6,205 |
城乡社区环境卫生(款) | 15,593 |
城乡社区环境卫生(项) | 15,593 |
其他城乡社区支出(款) | 24,066 |
其他城乡社区支出(项) | 24,066 |
农林水支出 | 44,289 |
农业 | 21,129 |
行政运行 | 1,707 |
一般行政管理事务 | 38 |
事业运行 | 6,326 |
科技转化与推广服务 | 302 |
病虫害控制 | 510 |
农产品质量安全 | 60 |
执法监管 | 71 |
统计监测与信息服务 | 27 |
农业行业业务管理 | 196 |
防灾救灾 | 109 |
农业生产支持补贴 | 6,752 |
农业组织化与产业化经营 | 429 |
农产品加工与促销 | 419 |
农业资源保护修复与利用 | 582 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 79 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 85 |
其他农业支出 | 3,437 |
林业 | 5,085 |
行政运行 | 693 |
林业事业机构 | 642 |
森林培育 | 2,497 |
森林资源管理 | 10 |
森林资源监测 | 8 |
森林生态效益补偿 | 627 |
林业执法与监督 | 20 |
林业工程与项目管理 | 231 |
林业防灾减灾 | 350 |
其他林业支出 | 7 |
水利 | 8,454 |
行政运行 | 987 |
一般行政管理事务 | 89 |
水利行业业务管理 | 4 |
水利工程建设 | 577 |
水利工程运行与维护 | 1,065 |
水利前期工作 | 19 |
水利执法监督 | 7 |
水土保持 | 186 |
水资源节约管理与保护 | 339 |
水质监测 | 32 |
水文测报 | 29 |
防汛 | 67 |
农田水利 | 913 |
江河湖库水系综合整治 | 1,989 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,824 |
其他水利支出 | 327 |
扶贫 | 1,671 |
一般行政管理事务 | 10 |
农村基础设施建设 | 884 |
生产发展 | 55 |
社会发展 | 673 |
扶贫贷款奖补和贴息 | 5 |
其他扶贫支出 | 44 |
农业综合开发 | 2,949 |
土地治理 | 2,655 |
产业化经营 | 269 |
其他农业综合开发支出 | 25 |
农村综合改革 | 3,083 |
对村级一事一议补助 | 774 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 1,705 |
对村集体经济组织的补助 | 600 |
其他农村综合改革支出 | 4 |
普惠金融发展支出 | 1,918 |
农业保险保费补贴 | 1,567 |
创业担保贴息 | 336 |
其他普惠金融发展支出 | 15 |
交通运输支出 | 29,371 |
公路水路运输 | 6,721 |
行政运行 | 323 |
一般行政管理事务 | 173 |
公路养护 | 3,657 |
公路运输信息化建设 | 54 |
公路和运输安全 | 1,088 |
公路运输管理 | 705 |
水路运输管理支出 | 564 |
其他公路水路运输支出 | 157 |
铁路运输 | 426 |
铁路安全 | 26 |
其他铁路运输支出 | 400 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 413 |
对农村道路客运的补贴 | -500 |
成品油价格改革补贴其他支出 | 913 |
车辆购置税支出 | 20,629 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 10,020 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 10,609 |
其他交通运输支出(款) | 1,182 |
公共交通运营补助 | 1,160 |
其他交通运输支出(项) | 22 |
资源勘探信息等支出 | 13,752 |
工业和信息产业监管 | 8,206 |
行政运行 | 1,098 |
一般行政管理事务 | 125 |
工业和信息产业支持 | 6,042 |
行业监管 | 82 |
其他工业和信息产业监管支出 | 859 |
安全生产监管 | 1,376 |
行政运行 | 399 |
一般行政管理事务 | 30 |
安全监管监察专项 | 110 |
应急救援支出 | 111 |
其他安全生产监管支出 | 726 |
国有资产监管 | 8 |
一般行政管理事务 | 8 |
支持中小企业发展和管理支出 | 1,342 |
中小企业发展专项 | 316 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,026 |
其他资源勘探信息等支出(款) | 2,820 |
其他资源勘探信息等支出(项) | 2,820 |
商业服务业等支出 | 6,570 |
商业流通事务 | 1,379 |
行政运行 | 308 |
一般行政管理事务 | 15 |
其他商业流通事务支出 | 1,056 |
旅游业管理与服务支出 | 1,853 |
行政运行 | 269 |
旅游宣传 | 1,483 |
旅游行业业务管理 | 101 |
涉外发展服务支出 | 2,498 |
其他涉外发展服务支出 | 2,498 |
其他商业服务业等支出(款) | 840 |
其他商业服务业等支出(项) | 840 |
援助其他地区支出 | 200 |
医疗卫生 | 200 |
国土海洋气象等支出 | 7,113 |
国土资源事务 | 6,831 |
行政运行 | 800 |
一般行政管理事务 | 30 |
国土资源规划及管理 | 103 |
土地资源调查 | 43 |
土地资源利用与保护 | 377 |
国土资源行业业务管理 | 167 |
地质灾害防治 | 280 |
地质矿产资源利用与保护 | 40 |
事业运行 | 2,314 |
其他国土资源事务支出 | 2,677 |
地震事务 | 77 |
一般行政管理事务 | 7 |
防震减灾基础管理 | 11 |
地震事业机构 | 55 |
其他地震事务支出 | 4 |
气象事务 | 205 |
行政运行 | 40 |
气象事业机构 | 35 |
气象服务 | 65 |
其他气象事务支出 | 65 |
住房保障支出 | 20,570 |
保障性安居工程支出 | 9,067 |
廉租住房 | 4,238 |
棚户区改造 | 1,374 |
农村危房改造 | 169 |
其他保障性安居工程支出 | 3,286 |
住房改革支出 | 11,503 |
住房公积金 | 11,503 |
粮油物资储备支出 | 1,634 |
粮油事务 | 914 |
其他粮油事务支出 | 914 |
粮油储备 | 720 |
其他粮油储备支出 | 720 |
其他支出(类) | 2,423 |
其他支出(款) | 2,423 |
其他支出(项) | 2,423 |
债务付息支出 | 12,778 |
地方政府一般债务付息支出 | 12,778 |
地方政府一般债券付息支出 | 12,675 |
地方政府向外国政府借款付息支出 | 27 |
地方政府向国际组织借款付息支出 | 76 |
债务发行费用支出 | 2 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |
附表4 | |
2018年区本级一般公共预算基本支出决算表 | |
(按经济分类科目) | |
单位:万元 | |
支出 | 决算数 |
合计 | 247,939 |
一、机关工资福利支出 | 43,065 |
工资奖金津补贴 | 24,408 |
社会保障缴费 | 8,457 |
住房公积金 | 2,487 |
其他工资福利支出 | 7,713 |
二、机关商品和服务支出 | 9,366 |
办公经费 | 5,078 |
会议费 | 35 |
培训费 | 343 |
专用材料购置费 | 2 |
委托业务费 | 2,543 |
公务接待费 | 153 |
因公出国(境)费用 | 1 |
公务用车运行维护费 | 471 |
维修(护)费 | 188 |
其他商品和服务支出 | 552 |
三、机关资本性支出(一) | 333 |
公务用车购置 | 38 |
设备购置 | 285 |
其他资本性支出 | 10 |
四、对事业单位经常性补助 | 177,043 |
工资福利支出 | 156,215 |
商品和服务支出 | 20,828 |
五、对事业单位资本性补助 | 1,290 |
资本性支出(一) | 1,290 |
六、对个人和家庭的补助 | 16,842 |
社会福利和救助 | 16,401 |
助学金 | 160 |
离退休费 | 215 |
其他对个人和家庭补助 | 66 |
附表5:
2018年区本级一般公共预算转移性收支决算表
单位:万元
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
合计 | 454,059 | 合计 | 189,198 |
一、上级补助收入 | 280,951 | 一、上解上级支出 | 42,322 |
(一)一般性转移支付收入 | 172,647 | (一)体制上解 | 7,049 |
所得税基数返还收入 | 2,120 | (二)专项上解 | 35,273 |
增值税税收返还收入 | 34,068 | ||
消费税税收返还收入 | 609 | 二、补助下级支出(12个镇) | 45,097 |
均衡性转移支付收入 | 22,721 | (一)一般性转移支付支出 | 25,183 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 6,270 | 保障性转移支付 | 21,208 |
结算补助收入 | 6,405 | 事务性转移支付 | 2,279 |
基层公检法司转移支付收入 | 1,985 | 激励性转移支付 | 1,185 |
城乡义务教育转移支付收入 | 8,567 | 专项转移支付 | 511 |
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 34,185 | ||
农村综合改革转移支付收入 | 3,400 | (二)专项转移支付支出 | 19,914 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 2,865 | 一般公共服务支出 | 3,411 |
重点生态功能区转移支付收入 | 1,997 | 文化体育与传媒支出 | 54 |
固定数额补助收入 | 17,555 | 社会保障和就业支出 | 10,007 |
贫困地区转移支付收入 | 774 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,042 |
其他一般性转移支付收入 | 29,126 | 节能环保支出 | 180 |
(二)专项转移支付收入 | 108,304 | 城乡社区支出 | 395 |
一般公共服务支出 | 50 | 农林水支出 | 4,825 |
教育支出 | 4,195 | ||
科学技术支出 | 951 | 三、地方政府债券置换还本支出 | 28,500 |
文化体育与传媒支出 | 489 | ||
社会保障和就业支出 | 7,342 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 9,834 | 四、安排预算稳定调节基金 | 33,321 |
节能环保支出 | 4,188 | ||
城乡社区支出 | 606 | ||
农林水支出 | 33,885 | 五、结转下年支出 | 39,958 |
交通运输支出 | 21,693 | ||
资源勘探信息等支出 | 9,081 | ||
商业服务业等支出 | 3,278 | ||
国土海洋气象等支出 | 3,194 | ||
住房保障支出 | 5,135 | ||
其他支出 | 4,383 | ||
二、下级上解收入 | 240 | ||
三、调入预算稳定调节基金 | 15,302 | ||
四、调入资金 | 43,622 | ||
五、地方政府债券收入 | 78,500 | ||
地方政府债券收入(新增) | 50,000 | ||
地方政府债券收入(置换) | 28,500 | ||
六、上年结转收入 | 35,444 |
附表6 | ||
2018年区本级一般公共预算转移性支出决算表 | ||
(分地区) | ||
单位:万元 | ||
镇 | 决算数 | |
合计 | 45,097 | |
但渡镇 | 2,503 | |
邻封镇 | 3,393 | |
长寿湖镇 | 4,563 | |
云集镇 | 3,528 | |
双龙镇 | 3,351 | |
龙河镇 | 4,132 | |
海棠镇 | 2,619 | |
云台镇 | 4,100 | |
石堰镇 | 4,823 | |
葛兰镇 | 5,598 | |
洪湖镇 | 3,995 | |
万顺镇 | 2,492 |
备注:纳入区本级支出的各街道转移支付决算数分别为:菩提街道2,980万元、凤城街道8,586万元、晏家街道5,366万元、江南街道3,431万元、新市街道2,499万元、渡舟街道3,622万元、八颗街道3,741万元。
附表7 | ||
2018年区本级一般公共预算转移性支出决算表 | ||
(分项目) | ||
单位:万元 | ||
项目 | 决算数 | |
合计 | 45,097 | |
(一)一般性转移支付支出 | 25,183 | |
保障性转移支付 | 21,208 | |
事务性转移支付 | 2,279 | |
激励性转移支付 | 1,185 | |
专项转移支付 | 511 | |
(二)专项转移支付支出 | 19,914 |
附表8
2018年区本级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
合计 | 753,038 | 合计 | 753,038 |
一、政府性基金预算收入 | 582,608 | 一、政府性基金预算支出 | 622,602 |
国有土地使用权出让收入 | 565,149 | 社会保障和就业支出 | -1,940 |
城市基础设施配套费收入 | 16,578 | 城乡社区支出 | 595,238 |
污水处理费收入 | 777 | 农林水支出 | 10,374 |
其他政府性基金预算收入 | 104 | 商业服务业等支出 | 59 |
其他支出 | 2,572 | ||
债务付息支出 | 16,299 | ||
二、上级补助收入 | 43,049 | 二、补助下级支出 | 18,574 |
三、地方政府专项债券转贷收入 | 75,900 | 三、上解上级支出 | 5,148 |
新增债券 | 70,000 | 四、地方政府债券置换还本支出 | 5,900 |
置换债券 | 5,900 | 五、调出资金 | 43,522 |
四、上年结转收入 | 51,481 | 六、结转下年支出 | 57,292 |
附表9
2018年区本级政府性基金预算支出决算表
单位:万元
支出 | 决算数 |
合计 | 622,602 |
社会保障和就业支出 | -1,940 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | -1,940 |
移民补助 | -1,278 |
基础设施建设和经济发展 | -662 |
城乡社区支出 | 595,238 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 591,795 |
征地和拆迁补偿支出 | 81,859 |
土地开发支出 | 398,408 |
城市建设支出 | 41,021 |
农村基础设施建设支出 | 35,349 |
补助被征地农民支出 | 23 |
支付破产或改制企业职工安置费 | 65 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35,070 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | -77 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,192 |
城市公共设施 | 3,192 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 328 |
污水处理设施建设和运营 | 328 |
农林水支出 | 10,374 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | -49 |
基础设施建设和经济发展 | -49 |
三峡水库库区基金支出 | 1,035 |
基础设施建设和经济发展 | 705 |
解决移民遗留问题 | 230 |
其他三峡水库库区基金支出 | 100 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,388 |
三峡工程后续工作 | 9,388 |
商业服务业等支出 | 59 |
旅游发展基金支出 | 59 |
地方旅游开发项目补助 | 59 |
其他支出 | 2,572 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 29 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 29 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,543 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 502 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 601 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 268 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 146 |
用于文化事业的彩票公益金支出 | 55 |
用于扶贫的彩票公益金支出 | 200 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 250 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 521 |
债务付息支出 | 16,299 |
地方政府专项债务付息支出 | 16,299 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 16,299 |
附表10
2018年区本级国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
合计 | 470 | 合计 | 470 |
一、国有资本经营预算收入 | 470 | 一、国有资本经营预算支出 | 200 |
利润收入 | 470 | 国有企业资本金注入 | 200 |
二、调出至一般公共预算 | 100 | ||
三、结转下年支出 | 170 |
附表11
2018年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位:万元
地区 | 2018年债务限额 | 2018年债务余额 | ||||
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | |
长寿区 | 970,000 | 417,000 | 553,000 | 968,555 | 416,055 | 552,500 |
附表12
2018年地方政府债券使用情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目 领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券 规模 | 发行时间 (年/月) |
合计 | 120,000 | ||||||
1 | 社会安全公共视频拓展建设工程项目等 | 其他 | 重庆市长寿区公安局 | 重庆市长寿区公安局 | 普通专项债券 | 500 | 2018年6月 |
2 | 改善农村人居环境及贫困村人居卫生条件项目 | 农林水利建设 | 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 | 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 | 普通专项债券 | 6,700 | 2018年6月 |
3 | 7个街镇截污干管 | 生态建设和环境保护 | 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 | 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 | 普通专项债券 | 1,000 | 2018年6月 |
4 | 四好农村路、农村公路畅通工程等交通基础设施建设项目 | 农村公路建设 | 重庆市长寿区交通局 | 重庆市长寿区交通局 | 普通专项债券 | 29,600 | 2018年6月 |
5 | 横三路和纵次路建设 | 市政建设 | 重庆市长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 重庆市长寿区商贸物流中心开发投资有限责任公司 | 普通专项债券 | 7,000 | 2018年6月 |
6 | 重庆市长寿区龙溪河、桃花溪水系连通工程 | 农林水利建设 | 重庆市长寿区水务局 | 重庆市长寿区水利投资有限公司 | 普通专项债券 | 3,000 | 2018年6月 |
7 | 县道改造及园区与北城大道连接工程 | 农村公路建设 | 重庆市长寿区工业园区管委会 | 重庆盈地实业(集团)有限公司 | 普通专项债券 | 1,500 | 2018年6月 |
8 | 北城医院和基层卫生院建设 | 医疗卫生 | 重庆市长寿区卫生健康委员会 | 重庆市长寿区卫生健康委员会 | 普通专项债券 | 2,700 | 2018年6月 |
9 | 乡村振兴-四坪、保和、河堰等慢城基础设施建设项目 | 农林水利建设 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 重庆市长寿区城乡统筹开发有限公司 | 普通专项债券 | 17,400 | 2018年6月 |
10 | 医药学校中等职业教育改革发展示范校建设项目 | 教育建设 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区教育委员会 | 普通专项债券 | 600 | 2018年6月 |
11 | 北城大道景观绿化提升项目 | 市政建设 | 重庆市长寿区城市管理局 | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | 一般债券 | 8,000 | 2018年6月 |
12 | 桃花河北部新城及桃花新城段环境综合整治 | 市政建设 | 重庆市长寿区生态环境局 | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | 一般债券 | 5,765 | 2018年6月 |
13 | 在水一方公交首末站及7个街镇截污干管 | 市政建设 | 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 | 重庆市长寿区城乡建设委员会 | 一般债券 | 3,238 | 2018年6月 |
14 | 科技创新园基础设施建设 | 科学建设 | 长寿经济技术开发区管理委员会 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 一般债券 | 6,373 | 2018年6月 |
15 | 三峡库区综合应急救援中心长寿综合应急救援大队项目基础设施建设 | 其他 | 重庆市长寿区公安消防支队 | 重庆市长寿区公安消防支队 | 一般债券 | 700 | 2018年6月 |
16 | 学校改扩建及完善相应配套设施 | 教育建设 | 重庆市长寿区教育委员会 | 重庆市长寿区教育委员会 | 一般债券 | 25,924 | 2018年6月 |
附表13
2018年地方政府债务相关情况表
单位:万元
项目 | 决算数 |
一、2017年末地方政府债务余额 | 849,730 |
其中:一般债务 | 367,230 |
专项债务 | 482,500 |
二、2017年地方政府债务限额 | 853,000 |
其中:一般债务 | 370,000 |
专项债务 | 483,000 |
三、2018年地方政府债务发行决算数 | 154,400 |
新增一般债券发行额 | 50,000 |
置换一般债券发行额 | 28,500 |
新增专项债券发行额 | 70,000 |
置换专项债券发行额 | 5,900 |
四、2018年地方政府债务还本决算数 | 35,575 |
一般债务 | 29,675 |
专项债务 | 5,900 |
五、2018年地方政府债务付息决算数 | 29,079 |
一般债务 | 12,780 |
专项债务 | 16,299 |
六、2018年末地方政府债务余额决算数 | 968,555 |
其中:一般债务 | 416,055 |
专项债务 | 552,500 |
七、2018年地方政府债务限额 | 970,000 |
其中:一般债务 | 417,000 |
专项债务 | 553,000 |
备注:1.2018年发行政府债券120,000万元,期限为:3年期70,000万元,7年期50,000万元。2.2018年置换债券34,400万元,包含发行的再融资债券(用于偿还到期政府债券)28,500万元。