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[ 索引号 ] 11500221009303999J/2021-00112 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-09-29 [ 发布日期 ] 2019-09-30
[ 标 题 ] 重庆市长寿区2018年财政决算报告


一、全区财政收支决算情况

(一)一般公共预算。2018年全区一般公共预算收入完成357,662万元,为调整预算的105.2%,同口径增长1.6%,加上上级补助收入、一般债券转贷收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等,收入总计812,047万元。全区一般公共预算支出为667,417万元,比上年下降0.2%,加上上解市级支出、债券置换还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计812,047万元。全区实现收支平衡。

12018年全区一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

812,047

812,047

总计

812,047

812,047

(一)一般公共预算收入

357,662

357,662

(一)一般公共预算支出

666,417

666,417

(二)上级补助收入

280,951

280,951

(二)上解市级支出

42,322

42,374

(三)一般债券转贷收入

78,500

78,500

(三)债券还本支出

28,500

29,465

(四)上年结转

36,010

36,010

(四)安排预算稳定调节基金

33,321

33,321

(五)调入资金

43,622

43,622

(五)结转下年

41,487

40,470

(六)调入预算稳定调节基金

15,302

15,302




2018年执行数相比,全区一般公共预算收支总量均无变化,只在支出结构上发生变化:上解市级支出增加52万元(为区县法院诉讼费一次性上解52万元),债券还本支出增加965万元(为地方政府向外国政府借款还本支出253万元和地方政府向国际组织借款还本支出712万元),相应减少结转下年支出1,017万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

(二)政府性基金预算。2018年全区政府性基金预算收入完成582,608万元,为调整预算的97%,同口径增长3.9%,加上上级补助收入、专项地方债券转贷收入、上年结转等,收入总计753,038万元。全区政府性基金预算支出641,176万元,比上年增长15.6%,加上上解市级支出、债券还本支出、调出资金和结转下年等,支出总计753,038万元。全区实现收支平衡。

22018年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

753,038

753,038

总计

753,038

753,038

(一)政府性基金预算收入

582,608

582,608

(一)政府性基金预算支出

641,176

641,176

(二)上级补助收入

43,049

43,049

(二)上解市级支出

5,148

6,227

(三)专项债券转贷收入

75,900

75,900

(三)债券还本支出

5,900

5,900

(四)上年结转

51,481

51,481

(四)调出资金

43,522

43,522




(五)结转下年

57,292

56,213

2018年执行数相比,全区政府性基金预算收支总量均无变化,只在支出结构上发生变化:上解市级支出增加1,079万元(铁路征地拆迁补差专项资金上解),相应减少结转下年支出1,079万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

(三)国有资本经营预算。2018年全区国有资本经营预算收入470万元,为调整预算的156.7%,增长56.7%。全区国有资本经营预算支出200万元,加上调出资金、结转下年等270万元后,支出总计470万元。全区实现收支平衡。

2018年执行数相比,收支总量无变化。

(四)社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹,社会保险基金预算由市级统一编制,区县不单独编制。2018年,在市级社会保险基金决算中我区社会保险基金保费征收及待遇支出完成情况如下:全区社会保险基金保费征收252,493万元,增长24.54%,完成市级下达征收计划的117.97%。其中:城镇企业职工基本养老保险基金征收145,898万元,城乡居民社会养老保险基金征收5,539万元,城镇职工基本医疗保险基金征收68,674万元,城乡居民合作医疗保险基金征收24,408万元,失业保险基金征收2,763万元,工伤保险基金征收5,211万元。全区社会保险基金实现待遇支出373,446万元,增长11.13%。其中:城镇企业职工基本养老保险基金支出253,760万元,城乡居民社会养老保险基金支出18,126万元,城镇职工基本医疗保险基金支出48,813万元,城乡居民合作医疗保险基金支出44,484万元,失业保险基金支出3,506万元,工伤保险基金支出4,757万元。

2018年执行数(截止至20181225日)差异原因均为根据社保基金决算口径,将各险种20181226日至1231日期间的发生额计入社会保险基金征收收入及待遇支出。

根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定,下面重点报告区本级财政决算情况。

二、区本级财政收支决算情况

(一)区本级一般公共预算收支决算情况

2018年区本级一般公共预算收入完成357,662万元,加上上级补助收入280,951万元、下级上解收入240万元、一般债券转贷收入78,500万元、上年结转35,444万元、调入资金43,622万元和调入预算稳定调节基金15,302万元等,收入总计811,721万元。区本级一般公共预算支出622,523万元,加上补助下级支出45,097万元、上解市级支出42,374万元、债券还本支出29,465万元、安排预算稳定调节基金33,321万元和结转下年38,941万元等,支出总计811,721万元。区本级实现收支平衡。

32018年区本级一般公共预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

执行数

决算数

一、收入总计

655,937

695,610

811,721

811,721

(一)一般公共预算收入

372,000

340,000

357,662

357,662

(二)上级补助收入

207,020

226,364

280,951

280,951

(三)下级上解收入



240

240

(四)一般债券转贷收入

28500

78,500

78,500

78,500

(五)上年结转

33,115

35,444

35,444

35,444

(六)调入资金



43,622

43,622

(七)调入预算稳定调节基金

15,302

15,302

15,302

15,302

二、支出总计

655,937

695,610

811,721

811,721

(一)一般公共预算支出

594,761

600,561

622,523

622,523

(二)补助下级支出

24,363

24,363

45,097

45,097

(三)上解市级支出

36,813

42,186

42,322

42,374

(四)债券还本支出


28500

28,500

29,465

(五)安排预算稳定调节基金



33,321

33,321

(六)结转下年



39,958

38,941

备注:一般公共预算支出决算数大于调整预算支出数主要是年度执行中增加的专款收入相应增加支出造成。

2018年执行数相比,区本级一般公共预算收支总量均无变化,只在支出结构上发生变化:上解市级支出增加52万元(为区县法院诉讼费一次性上解52万元),债券还本支出增加965万元(为地方政府向外国政府借款还本支出253万元和地方政府向国际组织借款还本支出712万元),相应减少结转下年支出1,017万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

(二)区本级政府性基金预算收支决算情况

2018年区本级政府性基金预算收入完成582,608万元,加上上级补助收入43,049万元和专项地方债券转贷收入75,900万元和上年结转51,481万元等,收入总计753,038万元。区本级政府性基金预算支出622,602万元,加上补助下级支出18,574万元、上解市级支出6,227万元、债券还本支出5,900万元、调出资金42,522万元和结转下年56,213万元等,支出总计753,038万元。区本级实现收支平衡。

42018年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

执行数

决算数

一、收入总计

632,371

731,801

753,038

753,038

(一)政府性基金预算收入

568,400

600,400

582,608

582,608

(二)上级补助收入

9,920

9,920

43,049

43,049

(三)专项债券转贷收入


70000

75,900

75,900

(四)上年结转

54,051

51,481

51,481

51,481

二、支出总计

632,371

731,801

753,038

753,038

(一)政府性基金预算支出

627,371

726,801

622,602

622,602

(二)补助下级支出



18,574

18,574

(三)上解市级支出

5,000

5,000

5,148

6,227

(四)债券还本支出



5,900

5,900

(五)调出资金



43,522

43,522

(六)结转下年



57,292

56,213

2018年执行数相比,区本级政府性基金预算收支总量均无变化,只在支出结构上发生变化:上解市级支出增加1,079万元(铁路征地拆迁补差专项资金上解),相应减少结转下年支出1,079万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

(三)区本级国有资本经营预算收支决算情况

2018年全区国有资本经营预算收入470万元,为调整预算的156.7%,增长56.7%。全区国有资本经营预算支出200万元,加上调出资金、结转下年等270万元后,支出总计470万元。全区实现收支平衡。

2018年执行数相比,收支总量无变化。

三、其他重点报告事项

(一)支出政策实施情况、重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况

2018年,全区财政深入贯彻以人民为中心的发展思想,按照尽力而为、量力而行的原则,严格预算约束,加大盘活财政存量资金力度,不断调整优化支出结构,集中财力足额兑现基本民生资金需求,确保“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”。2018年,全年财政民生支出44.6亿元,占一般公共预算支出的66.9%,完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标。

2018年,通过争取新增政府债券资金120,000万元安排用于区级重大投资项目等。其中:安排500万元,用于社会安全公共视频拓展建设工程项目等;安排6,700万元,用于改善农村人居环境及贫困村人居卫生条件项目;安排2,238万元,用于7个街镇截污干管;安排3,000万元,用于龙溪河、桃花溪水系连通工程;安排29,600万元,用于四好农村路、农村公路畅通工程等交通基础设施建设项目;安排7,000万元,用于横三路和纵次路建设;安排1,500万元,用于县道改造及园区与北城大道连接工程;安排2,700万元,用于北城医院和基层卫生院建设;安排17,400万元,用于乡村振兴—四坪、保和、河堰等慢城基础设施建设项目;安排8,000万元,用于北城大道景观绿化提升项目;安排5,765万元,用于桃花河北部新城及桃花新城段环境综合整治;安排2,000万元,用于在水一方公交首末站及生态绿地防护项目;安排6,373万元,用于经开区科技创新园;安排700万元,用于三峡库区综合应急救援中心长寿综合应急救援大队项目基础设施建设安排26,524万元,用于学校改扩建及完善相应配套设施。

2018年出台了《重庆市长寿区区级财政项目资金绩效评价实施办法(试行)》,详细明确了区级财政项目资金绩效评价的具体工作。在2019年部门预算编制过程中同步编制项目绩效目标并提交公开评审,今年拟对2019年部门预算公开评审项目开展绩效目标跟踪,及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出执行进度。加强对扶贫资金绩效目标管理,将所有扶贫项目资金纳入财政扶贫资金动态监控平台,实施预算全过程绩效管理。今年,区财政局、区扶贫办、区发展改革委已联合出台《长寿区扶贫项目资金绩效管理实施细则》。在开展对2018年项目支出绩效评价的工作中,提质扩面,要求部门对2018年全部项目支出绩效进行自评。其中区财政局精心选取了10个项目,委托第三方中介机构开展财政重点评价,涉及资金2.64亿元。绩效评价结果将会作为以后年度预算安排项目资金的重点参考依据。同时根据中央和市委市政府有关文件精神,区财政局加紧制定全面预算绩效管理实施方案,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
(二)分地区、分项目转移支付安排情况

2018年,区本级一般公共预算转移支付支出决算数为45,097万元。其中:从分地区的情况来看,但渡镇2,503万元、邻封镇3,393万元、长寿湖镇4,563万元、云集镇3,528万元、双龙镇3,351万元、龙河镇4,132万元、海棠镇2,619万元、云台镇4,100万元、石堰镇4,823万元、葛兰镇5,598万元、洪湖镇3,995万元、万顺镇2,492万元。从分项目的情况来看,保障性转移支付21,209万元、事务性转移支付2,278万元、激励性转移支付1,185万元、专项转移支付20,425万元。

(三)以前年度结转结余资金的使用情况及本年结转结余资金情况

2018年初,区本级上年结转资金86,925万元(其中:一般公共预算结转35,444万元、政府性基金预算结转51,481万元),主要为上年度未执行完毕需结转下年继续支出的上级专款等项目资金,已按原项目全部纳入2018年预算安排支出。2018年末,区本级当年未执行完的项目资金95,154万元(其中:一般公共预算结转38,941万元、政府性基金预算结转56,213万元)全部结转至下年度继续支出。

(四)地方政府债务情况

1.政府债务限额和余额情况

经市政府批准,市财政核定我区2018年政府债务限额970,000万元(一般债务417,000万元,专项债务533,000万元)。

截止2018年末我区政府债务余额968,555万元(2018年初政府债务余额849,730万元,加上市财政转贷政府债券154,400万元,减去当年偿还政府债务35,575万元),其中,一般债务416,055万元,专项债务552,500万元。政府债务余额控制在限额以内。

2.政府债务还本付息情况

2018年区级财政安排存量政府债务还本付息支出64,654万元,其中,还本支出35,575万元(其中通过市财政转贷置换债券还本34,400万元),付息支出29,079万元。

(五)预算稳定调节基金、预备费使用情况

2018年初,区级财政预算稳定调节基金余额为15,302万元,全部纳入2018年当年预算安排,主要用于平衡年初预算。2018年预算执行中,按照相关规定,另补充预算稳定调节基金33,321万元,年末余额为33,321万元。

2018年,区级财政安排预备费6,500万元,实际动用6,493万元,主要用于肉联总厂职工安置补助、扫黑除恶、扶贫、学前教育等方面,剩余7万元,按规定补充预算稳定调节基金。

(六)超收收入安排情况

2018年区本级一般公共预算收入调整预算数为340,000万元,决算数为357,662万元,超收17,662万元,已按规定全部补充预算稳定调节基金,用于平衡下年度预算。

(七)审计意见的整改落实情况

2019年上半年,市审计局依法对我区2018年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计,指出了预算编制、预算执行、专项资金管理等方面存在的问题,提出了整改意见和工作建议。目前,区财政局等部门正在对照审计报告,按项逐条细化分解整改责任,形成审计查出问题整改责任清单,确保在规定时间内全面整改落实到位。同时,对照审计发现问题,举一反三,查找工作中的薄弱环节,把审计发现问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施,推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,主动适应高质量发展的新要求,全力保障“三大攻坚战”和“八项行动计划”实施,深入推进财税改革,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全区一般公共预算收入完成35.8亿元(其中区级税收收入完成27.3亿元,占一般公共预算收入的76.4%,收入质量位居全市前列),增长1.6%,财政运行总体平稳,收支执行符合预期,较好地服务了全区经济社会发展大局。

附表1:




2018年全区财政预算收支决算表

单元:万元

收入/支出

决算数

同口径增长%

为调整预算的%

收入




一、一般公共预算收入

357,662

1.60%

105.20%

(一)税收收入

273,264

-1.50%

101.20%

增值税

100,472

24.30%

100.70%

营业税

1,679

353.80%

95.70%

企业所得税

35,503

64.30%

102.00%

个人所得税

6,818

23.70%

107.20%

资源税

1,747

70.10%

124.80%

城市维护建设税

26,435

48.30%

106.20%

房产税

16,584

-41.80%

100.50%

印花税

8,628

52.40%

107.90%

城镇土地使用税

30,449

-61.20%

96.70%

土地增值税

8,419

27.80%

105.20%

耕地占用税

17,255

24.20%

93.30%

契税

17,776

2.90%

96.10%

环境保护税

1,499


99.90%

(二)非税收入

84,398

13.30%

120.60%

二、政府性基金预算收入

582,608

3.90%

97.00%

三、国有资本经营预算收入

470

56.70%

156.70%

支出




一、一般公共预算支出

666,417

-0.20%

106.50%

二、政府性基金预算支出

641,176

15.60%

88.20%

三、国有资本经营预算支出

200

-93.80%

66.70%

附表2




2018年区本级一般公共预算收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

合计

811,721

合计

811,721

一、一般公共预算收入

357,662

一、一般公共预算支出

622,523

(一)税收收入

273,264

一般公共服务支出

41,832

增值税

100,472

国防支出

370

营业税

1,679

公共安全支出

31,696

企业所得税

35,503

教育支出

134,504

个人所得税

6,818

科学技术支出

9,064

资源税

1,747

文化体育与传媒支出

5,627

城市维护建设税

26,435

社会保障和就业支出

74,145

房产税

16,584

医疗卫生与计划生育支出

88,284

印花税

8,628

节能环保支出

45,983

城镇土地使用税

30,449

城乡社区支出

52,316

土地增值税

8,419

农林水支出

44,289

耕地占用税

17,255

交通运输支出

29,371

契税

17,776

资源勘探信息等支出

13,752

环境保护税

1,499

商业服务业等支出

6,570

(二)非税收入

84,398

援助其他地区支出

200

专项收入

18,113

国土海洋气象等支出

7,113

行政事业性收费收入

21,791

住房保障支出

20,570

罚没收入

5,174

粮油物资储备支出

1,634

国有资源有偿使用收入

34,854

其他支出

2,423

政府住房基金收入

2,445

债务付息支出

12,778

其他收入

2,021

债务发行费用支出

2

二、上级补助收入

280,951



三、下级上解收入

240



四、地方政府一般债券转贷收入

78,500



新增债券

50,000

二、补助下级支出(12个镇)

45,097

置换债券

28,500

三、上解上级支出

42,374

五、上年结转收入

35,444

四、地方政府债券置换还本支出

29,465

附表3

2018年区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

支出

决算数

合计

622,523

一般公共服务支出

41,832

人大事务

1,571

行政运行

831

一般行政管理事务

184

人大会议

107

人大监督

70

人大代表履职能力提升

123

代表工作

179

事业运行

10

其他人大事务支出

67

政协事务

1,316

行政运行

757

一般行政管理事务

104

机关服务

70

政协会议

87

委员视察

40

参政议政

106

事业运行

32

其他政协事务支出

120

政府办公厅(室)及相关机构事务

13,844

行政运行

8,494

一般行政管理事务

1,189

机关服务

1,168

专项业务活动

202

政务公开审批

807

法制建设

60

信访事务

541

事业运行

256

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,127

发展与改革事务

810

行政运行

605

一般行政管理事务

118

物价管理

62

其他发展与改革事务支出

25

统计信息事务

740

行政运行

388

一般行政管理事务

20

信息事务

12

专项普查活动

180

统计抽样调查

121

事业运行

19

财政事务

2,179

行政运行

1,747

一般行政管理事务

19

信息化建设

30

事业运行

125

其他财政事务支出

258

税收事务

2,695

其他税收事务支出

2,695

审计事务

1,083

审计业务

1,083

人力资源事务

987

一般行政管理事务

8

军队转业干部安置

690

引进人才费用

50

公务员考核

105

公务员履职能力提升

3

公务员招考

73

事业运行

51

其他人力资源事务支出

7

纪检监察事务

1,543

行政运行

1,018

一般行政管理事务

440

大案要案查处

80

其他纪检监察事务支出

5

商贸事务

4,355

行政运行

601

一般行政管理事务

97

招商引资

3,241

事业运行

80

其他商贸事务支出

336

工商行政管理事务

129

工商行政管理专项

80

执法办案专项

34

消费者权益保护

15

质量技术监督与检验检疫事务

18

一般行政管理事务

16

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

2

民族事务

1

一般行政管理事务

1

宗教事务

123

行政运行

97

一般行政管理事务

22

其他宗教事务支出

4

港澳台侨事务

161

行政运行

69

一般行政管理事务

22

台湾事务

60

华侨事务

6

其他港澳台侨事务支出

4

档案事务

381

行政运行

211

档案馆

170

民主党派及工商联事务

289

行政运行

90

一般行政管理事务

179

事业运行

19

其他民主党派及工商联事务支出

1

群众团体事务

1,123

行政运行

524

一般行政管理事务

125

厂务公开

5

事业运行

120

其他群众团体事务支出

349

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,673

行政运行

1,364

一般行政管理事务

170

专项业务

71

事业运行

37

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

31

组织事务

1,037

行政运行

413

一般行政管理事务

312

事业运行

99

其他组织事务支出

213

宣传事务

963

行政运行

358

一般行政管理事务

464

事业运行

141

统战事务

325

行政运行

300

一般行政管理事务

25

其他共产党事务支出

2,429

行政运行

1,098

一般行政管理事务

400

事业运行

3

其他共产党事务支出

928

其他一般公共服务支出(款)

2,057

其他一般公共服务支出(项)

2,057

国防支出

370

国防动员

370

兵役征集

65

预备役部队

234

民兵

71

公共安全支出

31,696

武装警察

2,270

内卫

45

消防

2,225

公安

26,393

行政运行

19,419

一般行政管理事务

1,009

治安管理

4,641

禁毒管理

117

道路交通管理

344

网络运行及维护

330

拘押收教场所管理

480

警犬繁育及训养

53

检察

524

行政运行

24

其他检察支出

500

法院

151

两庭”建设

40

其他法院支出

111

司法

2,209

行政运行

1,239

一般行政管理事务

91

基层司法业务

181

普法宣传

102

律师公证管理

203

法律援助

73

社区矫正

72

事业运行

30

其他司法支出

218

监狱

100

一般行政管理事务

20

狱政设施建设

80

其他公共安全支出(款)

49

其他公共安全支出(项)

49

教育支出

134,504

教育管理事务

456

行政运行

408

一般行政管理事务

3

其他教育管理事务支出

45

普通教育

119,832

学前教育

5,838

小学教育

49,435

初中教育

43,026

高中教育

18,075

其他普通教育支出

3,458

职业教育

2,809

中专教育

2,609

其他职业教育支出

200

成人教育

495

成人广播电视教育

495

特殊教育

624

特殊学校教育

611

其他特殊教育支出

13

进修及培训

2,510

教师进修

738

干部教育

479

培训支出

1,293

教育费附加安排的支出

7,758

农村中小学校舍建设

142

农村中小学教学设施

103

城市中小学校舍建设

50

城市中小学教学设施

318

其他教育费附加安排的支出

7,145

其他教育支出(款)

20

其他教育支出(项)

20

科学技术支出

9,064

科学技术管理事务

189

行政运行

148

一般行政管理事务

41

应用研究

250

社会公益研究

250

技术研究与开发

7,426

应用技术研究与开发

1,921

产业技术研究与开发

1,505

其他技术研究与开发支出

4,000

社会科学

202

社会科学研究机构

120

其他社会科学支出

82

科学技术普及

297

机构运行

87

科普活动

186

其他科学技术普及支出

24

其他科学技术支出

700

其他科学技术支出

700

文化体育与传媒支出

5,627

文化

1,923

行政运行

391

一般行政管理事务

1

图书馆

374

文化活动

47

群众文化

609

文化创作与保护

35

文化市场管理

121

其他文化支出

345

文物

165

文物保护

165

体育

905

体育竞赛

100

体育训练

35

体育场馆

172

群众体育

490

其他体育支出

108

新闻出版广播影视

2,000

广播

298

电视

894

电影

24

新闻通讯

47

出版发行

737

其他文化体育与传媒支出(款)

634

其他文化体育与传媒支出(项)

634

社会保障和就业支出

74,145

人力资源和社会保障管理事务

4,425

行政运行

927

一般行政管理事务

20

综合业务管理

34

劳动保障监察

8

就业管理事务

339

社会保险业务管理事务

19

社会保险经办机构

1,816

劳动人事争议调节仲裁

36

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,226

民政管理事务

2,043

行政运行

499

一般行政管理事务

30

拥军优属

9

老龄事务

50

民间组织管理

37

行政区划和地名管理

24

基层政权和社区建设

722

其他民政管理事务支出

672

行政事业单位离退休

42,297

归口管理的行政单位离退休

163

事业单位离退休

101

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20,725

机关事业单位职业年金缴费支出

8,296

其他行政事业单位离退休支出

13,012

就业补助

4,708

就业创业服务补贴

2,330

职业培训补贴

320

社会保险补贴

1,695

公益性岗位补贴

265

职业技能鉴定补贴

25

其他就业补助支出

73

抚恤

6,170

死亡抚恤

2,150

伤残抚恤

397

在乡复员、退伍军人生活补助

186

优抚事业单位支出

103

义务兵优待

268

其他优抚支出

3,066

退役安置

1,816

退伍士兵安置

924

军队移交政府的离退休人员安置

325

军队移交政府离退休干部管理机构

460

退役士兵管理教育

107

社会福利

159

儿童福利

14

老年福利

86

殡葬

52

其他社会福利支出

7

残疾人事业

3,012

行政运行

128

残疾人康复

1,133

残疾人就业和扶贫

312

残疾人体育

71

残疾人生活和护理补贴

378

其他残疾人事业支出

990

自然灾害生活救助

119

中央自然灾害生活补助

91

地方自然灾害生活补助

28

红十字事业

53

其他红十字事业支出

53

最低生活保障

3,912

城市最低生活保障金支出

2,773

农村最低生活保障金支出

1,139

临时救助

819

临时救助支出

563

流浪乞讨人员救助支出

256

特困人员救助供养

705

城市特困人员救助供养支出

65

农村特困人员救助供养支出

640

其他生活救助

129

其他城市生活救助

71

其他农村生活救助

58

其他社会保障和就业支出(款)

3,778

其他社会保障和就业支出(项)

3,778

医疗卫生与计划生育支出

88,284

医疗卫生与计划生育管理事务

986

行政运行

796

一般行政管理事务

172

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

18

公立医院

3,782

综合医院

2,414

中医(民族)医院

1,075

其他公立医院支出

293

基层医疗卫生机构

9,976

城市社区卫生机构

1,657

乡镇卫生院

4,988

其他基层医疗卫生机构支出

3,331

公共卫生

9,063

疾病预防控制机构

1,077

卫生监督机构

543

妇幼保健机构

1,114

精神卫生机构

1,083

采供血机构

7

其他专业公共卫生机构

10

基本公共卫生服务

4,503

重大公共卫生专项

510

突发公共卫生事件应急处理

16

其他公共卫生支出

200

中医药

26

中医(民族医)药专项

26

计划生育事务

4,327

计划生育机构

197

计划生育服务

3,667

其他计划生育事务支出

463

食品和药品监督管理事务

350

药品事务

38

食品安全事务

312

行政事业单位医疗

16,229

行政单位医疗

2,693

事业单位医疗

9,114

公务员医疗补助

4,392

其他行政事业单位医疗支出

30

财政对基本医疗保险基金的补助

37,131

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

37,131

医疗救助

4,880

城乡医疗救助

4,817

其他医疗救助支出

63

优抚对象医疗

510

优抚对象医疗补助

510

其他医疗卫生与计划生育支出

1,024

其他医疗卫生与计划生育支出

1,024

节能环保支出

45,983

环境保护管理事务

1,216

行政运行

726

一般行政管理事务

158

其他环境保护管理事务支出

332

环境监测与监察

342

建设项目环评审查与监督

45

核与辐射安全监督

39

其他环境监测与监察支出

258

污染防治

3,751

大气

38

水体

3,267

固体废弃物与化学品

140

其他污染防治支出

306

自然生态保护

-451

农村环境保护

-451

天然林保护

80

社会保险补助

18

政策性社会性支出补助

14

其他天然林保护支出

48

退耕还林

1,626

退耕还林工程建设

400

其他退耕还林支出

1,226

能源节约利用(款)

2,050

能源节能利用(项)

2,050

污染减排

407

环境监测与信息

203

减排专项支出

108

其他污染减排支出

96

循环经济(款)

25,129

循环经济(项)

25,129

其他节能环保支出(款)

11,833

其他节能环保支出(项)

11,833

城乡社区支出

52,316

城乡社区管理事务

5,641

行政运行

1,388

一般行政管理事务

137

城管执法

2,079

工程建设管理

355

住宅建设与房地产市场监管

22

其他城乡社区管理事务支出

1,660

城乡社区规划与管理(款)

211

城乡社区规划与管理(项)

211

城乡社区公共设施

6,805

小城镇基础设施建设

600

其他城乡社区公共设施支出

6,205

城乡社区环境卫生(款)

15,593

城乡社区环境卫生(项)

15,593

其他城乡社区支出(款)

24,066

其他城乡社区支出(项)

24,066

农林水支出

44,289

农业

21,129

行政运行

1,707

一般行政管理事务

38

事业运行

6,326

科技转化与推广服务

302

病虫害控制

510

农产品质量安全

60

执法监管

71

统计监测与信息服务

27

农业行业业务管理

196

防灾救灾

109

农业生产支持补贴

6,752

农业组织化与产业化经营

429

农产品加工与促销

419

农业资源保护修复与利用

582

成品油价格改革对渔业的补贴

79

对高校毕业生到基层任职补助

85

其他农业支出

3,437

林业

5,085

行政运行

693

林业事业机构

642

森林培育

2,497

森林资源管理

10

森林资源监测

8

森林生态效益补偿

627

林业执法与监督

20

林业工程与项目管理

231

林业防灾减灾

350

其他林业支出

7

水利

8,454

行政运行

987

一般行政管理事务

89

水利行业业务管理

4

水利工程建设

577

水利工程运行与维护

1,065

水利前期工作

19

水利执法监督

7

水土保持

186

水资源节约管理与保护

339

水质监测

32

水文测报

29

防汛

67

农田水利

913

江河湖库水系综合整治

1,989

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,824

其他水利支出

327

扶贫

1,671

一般行政管理事务

10

农村基础设施建设

884

生产发展

55

社会发展

673

扶贫贷款奖补和贴息

5

其他扶贫支出

44

农业综合开发

2,949

土地治理

2,655

产业化经营

269

其他农业综合开发支出

25

农村综合改革

3,083

对村级一事一议补助

774

对村民委员会和村党支部的补助

1,705

对村集体经济组织的补助

600

其他农村综合改革支出

4

普惠金融发展支出

1,918

农业保险保费补贴

1,567

创业担保贴息

336

其他普惠金融发展支出

15

交通运输支出

29,371

公路水路运输

6,721

行政运行

323

一般行政管理事务

173

公路养护

3,657

公路运输信息化建设

54

公路和运输安全

1,088

公路运输管理

705

水路运输管理支出

564

其他公路水路运输支出

157

铁路运输

426

铁路安全

26

其他铁路运输支出

400

成品油价格改革对交通运输的补贴

413

对农村道路客运的补贴

-500

成品油价格改革补贴其他支出

913

车辆购置税支出

20,629

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

10,020

车辆购置税用于农村公路建设支出

10,609

其他交通运输支出(款)

1,182

公共交通运营补助

1,160

其他交通运输支出(项)

22

资源勘探信息等支出

13,752

工业和信息产业监管

8,206

行政运行

1,098

一般行政管理事务

125

工业和信息产业支持

6,042

行业监管

82

其他工业和信息产业监管支出

859

安全生产监管

1,376

行政运行

399

一般行政管理事务

30

安全监管监察专项

110

应急救援支出

111

其他安全生产监管支出

726

国有资产监管

8

一般行政管理事务

8

支持中小企业发展和管理支出

1,342

中小企业发展专项

316

其他支持中小企业发展和管理支出

1,026

其他资源勘探信息等支出(款)

2,820

其他资源勘探信息等支出(项)

2,820

商业服务业等支出

6,570

商业流通事务

1,379

行政运行

308

一般行政管理事务

15

其他商业流通事务支出

1,056

旅游业管理与服务支出

1,853

行政运行

269

旅游宣传

1,483

旅游行业业务管理

101

涉外发展服务支出

2,498

其他涉外发展服务支出

2,498

其他商业服务业等支出(款)

840

其他商业服务业等支出(项)

840

援助其他地区支出

200

医疗卫生

200

国土海洋气象等支出

7,113

国土资源事务

6,831

行政运行

800

一般行政管理事务

30

国土资源规划及管理

103

土地资源调查

43

土地资源利用与保护

377

国土资源行业业务管理

167

地质灾害防治

280

地质矿产资源利用与保护

40

事业运行

2,314

其他国土资源事务支出

2,677

地震事务

77

一般行政管理事务

7

防震减灾基础管理

11

地震事业机构

55

其他地震事务支出

4

气象事务

205

行政运行

40

气象事业机构

35

气象服务

65

其他气象事务支出

65

住房保障支出

20,570

保障性安居工程支出

9,067

廉租住房

4,238

棚户区改造

1,374

农村危房改造

169

其他保障性安居工程支出

3,286

住房改革支出

11,503

住房公积金

11,503

粮油物资储备支出

1,634

粮油事务

914

其他粮油事务支出

914

粮油储备

720

其他粮油储备支出

720

其他支出(类)

2,423

其他支出(款)

2,423

其他支出(项)

2,423

债务付息支出

12,778

地方政府一般债务付息支出

12,778

地方政府一般债券付息支出

12,675

地方政府向外国政府借款付息支出

27

地方政府向国际组织借款付息支出

76

债务发行费用支出

2

地方政府一般债务发行费用支出

2

附表4


2018年区本级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)


单位:万元

支出

决算数

合计

247,939

一、机关工资福利支出

43,065

工资奖金津补贴

24,408

社会保障缴费

8,457

住房公积金

2,487

其他工资福利支出

7,713

二、机关商品和服务支出

9,366

办公经费

5,078

会议费

35

培训费

343

专用材料购置费

2

委托业务费

2,543

公务接待费

153

因公出国(境)费用

1

公务用车运行维护费

471

维修(护)费

188

其他商品和服务支出

552

三、机关资本性支出(一)

333

公务用车购置

38

设备购置

285

其他资本性支出

10

四、对事业单位经常性补助

177,043

工资福利支出

156,215

商品和服务支出

20,828

五、对事业单位资本性补助

1,290

资本性支出(一)

1,290

六、对个人和家庭的补助

16,842

社会福利和救助

16,401

助学金

160

离退休费

215

其他对个人和家庭补助

66

附表5

2018年区本级一般公共预算转移性收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

合计

454,059

合计

189,198

一、上级补助收入

280,951

一、上解上级支出

42,322

(一)一般性转移支付收入

172,647

(一)体制上解

7,049

所得税基数返还收入

2,120

(二)专项上解

35,273

增值税税收返还收入

34,068



消费税税收返还收入

609

二、补助下级支出(12个镇)

45,097

均衡性转移支付收入

22,721

(一)一般性转移支付支出

25,183

县级基本财力保障机制奖补资金收入

6,270

保障性转移支付

21,208

结算补助收入

6,405

事务性转移支付

2,279

基层公检法司转移支付收入

1,985

激励性转移支付

1,185

城乡义务教育转移支付收入

8,567

专项转移支付

511

城乡居民医疗保险转移支付收入

34,185



农村综合改革转移支付收入

3,400

(二)专项转移支付支出

19,914

产粮(油)大县奖励资金收入

2,865

一般公共服务支出

3,411

重点生态功能区转移支付收入

1,997

文化体育与传媒支出

54

固定数额补助收入

17,555

社会保障和就业支出

10,007

贫困地区转移支付收入

774

医疗卫生与计划生育支出

1,042

其他一般性转移支付收入

29,126

节能环保支出

180

(二)专项转移支付收入

108,304

城乡社区支出

395

一般公共服务支出

50

农林水支出

4,825

教育支出

4,195



科学技术支出

951

三、地方政府债券置换还本支出

28,500

文化体育与传媒支出

489



社会保障和就业支出

7,342



医疗卫生与计划生育支出

9,834

四、安排预算稳定调节基金

33,321

节能环保支出

4,188



城乡社区支出

606



农林水支出

33,885

五、结转下年支出

39,958

交通运输支出

21,693



资源勘探信息等支出

9,081



商业服务业等支出

3,278



国土海洋气象等支出

3,194



住房保障支出

5,135



其他支出

4,383



二、下级上解收入

240



三、调入预算稳定调节基金

15,302



四、调入资金

43,622



五、地方政府债券收入

78,500



地方政府债券收入(新增)

50,000



地方政府债券收入(置换)

28,500



六、上年结转收入

35,444



附表6


2018年区本级一般公共预算转移性支出决算表

(分地区)

单位:万元

决算数

合计

45,097

但渡镇

2,503

邻封镇

3,393

长寿湖镇

4,563

云集镇

3,528

双龙镇

3,351

龙河镇

4,132

海棠镇

2,619

云台镇

4,100

石堰镇

4,823

葛兰镇

5,598

洪湖镇

3,995

万顺镇

2,492

备注:纳入区本级支出的各街道转移支付决算数分别为:菩提街道2,980万元、凤城街道8,586万元、晏家街道5,366万元、江南街道3,431万元、新市街道2,499万元、渡舟街道3,622万元、八颗街道3,741万元。

附表7


2018年区本级一般公共预算转移性支出决算表

(分项目)

单位:万元

项目

决算数

合计

45,097

(一)一般性转移支付支出

25,183

保障性转移支付

21,208

事务性转移支付

2,279

激励性转移支付

1,185

专项转移支付

511

(二)专项转移支付支出

19,914

附表8

2018年区本级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

合计

753,038

合计

753,038

一、政府性基金预算收入

582,608

一、政府性基金预算支出

622,602

国有土地使用权出让收入

565,149

社会保障和就业支出

-1,940

城市基础设施配套费收入

16,578

城乡社区支出

595,238

污水处理费收入

777

农林水支出

10,374

其他政府性基金预算收入

104

商业服务业等支出

59



其他支出

2,572



债务付息支出

16,299

二、上级补助收入

43,049

二、补助下级支出

18,574

三、地方政府专项债券转贷收入

75,900

三、上解上级支出

5,148

新增债券

70,000

四、地方政府债券置换还本支出

5,900

置换债券

5,900

五、调出资金

43,522

四、上年结转收入

51,481

六、结转下年支出

57,292

附表9

2018年区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

支出

决算数

合计

622,602

社会保障和就业支出

-1,940

大中型水库移民后期扶持基金支出

-1,940

移民补助

-1,278

基础设施建设和经济发展

-662

城乡社区支出

595,238

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

591,795

征地和拆迁补偿支出

81,859

土地开发支出

398,408

城市建设支出

41,021

农村基础设施建设支出

35,349

补助被征地农民支出

23

支付破产或改制企业职工安置费

65

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

35,070

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

-77

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

3,192

城市公共设施

3,192

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

328

污水处理设施建设和运营

328

农林水支出

10,374

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

-49

基础设施建设和经济发展

-49

三峡水库库区基金支出

1,035

基础设施建设和经济发展

705

解决移民遗留问题

230

其他三峡水库库区基金支出

100

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

9,388

三峡工程后续工作

9,388

商业服务业等支出

59

旅游发展基金支出

59

地方旅游开发项目补助

59

其他支出

2,572

彩票发行销售机构业务费安排的支出

29

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

29

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,543

用于社会福利的彩票公益金支出

502

用于体育事业的彩票公益金支出

601

用于教育事业的彩票公益金支出

268

用于残疾人事业的彩票公益金支出

146

用于文化事业的彩票公益金支出

55

用于扶贫的彩票公益金支出

200

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

250

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

521

债务付息支出

16,299

地方政府专项债务付息支出

16,299

国有土地使用权出让金债务付息支出

16,299

附表10

2018年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

合计

470

合计

470

一、国有资本经营预算收入

470

一、国有资本经营预算支出

200

利润收入

470

国有企业资本金注入

200



二、调出至一般公共预算

100



三、结转下年支出

170

附表11

2018年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:万元

地区

2018年债务限额

2018年债务余额

小计

一般债务

专项债务

小计

一般债务

专项债务

长寿区

970,000

417,000

553,000

968,555

416,055

552,500

附表12

2018年地方政府债券使用情况表

单位:万元

序号

项目名称

项目

领域

项目主管部门

项目实施单位

债券性质

债券

规模

发行时间

(年/月)

合计

120,000


1

社会安全公共视频拓展建设工程项目等

其他

重庆市长寿区公安局

重庆市长寿区公安局

普通专项债券

500

2018年6月

2

改善农村人居环境及贫困村人居卫生条件项目

农林水利建设

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会

普通专项债券

6,700

2018年6月

3

7个街镇截污干管

生态建设和环境保护

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会

普通专项债券

1,000

2018年6月

4

四好农村路、农村公路畅通工程等交通基础设施建设项目

农村公路建设

重庆市长寿区交通局

重庆市长寿区交通局

普通专项债券

29,600

2018年6月

5

横三路和纵次路建设

市政建设

重庆市长寿区商贸物流建设管理服务中心

重庆市长寿区商贸物流中心开发投资有限责任公司

普通专项债券

7,000

2018年6月

6

重庆市长寿区龙溪河、桃花溪水系连通工程

农林水利建设

重庆市长寿区水务局

重庆市长寿区水利投资有限公司

普通专项债券

3,000

2018年6月

7

县道改造及园区与北城大道连接工程

农村公路建设

重庆市长寿区工业园区管委会

重庆盈地实业(集团)有限公司

普通专项债券

1,500

2018年6月

8

北城医院和基层卫生院建设

医疗卫生

重庆市长寿区卫生健康委员会

重庆市长寿区卫生健康委员会

普通专项债券

2,700

2018年6月

9

乡村振兴-四坪、保和、河堰等慢城基础设施建设项目

农林水利建设

重庆市长寿区龙河镇人民政府

重庆市长寿区城乡统筹开发有限公司

普通专项债券

17,400

2018年6月

10

医药学校中等职业教育改革发展示范校建设项目

教育建设

重庆市长寿区教育委员会

重庆市长寿区教育委员会

普通专项债券

600

2018年6月

11

北城大道景观绿化提升项目

市政建设

重庆市长寿区城市管理局

重庆长寿开发投资(集团)有限公司

一般债券

8,000

2018年6月

12

桃花河北部新城及桃花新城段环境综合整治

市政建设

重庆市长寿区生态环境局

重庆长寿开发投资(集团)有限公司

一般债券

5,765

2018年6月

13

在水一方公交首末站及7个街镇截污干管

市政建设

重庆市长寿区住房和城乡建设委员会

重庆市长寿区城乡建设委员会

一般债券

3,238

2018年6月

14

科技创新园基础设施建设

科学建设

长寿经济技术开发区管理委员会

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

一般债券

6,373

2018年6月

15

三峡库区综合应急救援中心长寿综合应急救援大队项目基础设施建设

其他

重庆市长寿区公安消防支队

重庆市长寿区公安消防支队

一般债券

700

2018年6月

16

学校改扩建及完善相应配套设施

教育建设

重庆市长寿区教育委员会

重庆市长寿区教育委员会

一般债券

25,924

2018年6月

附表13

2018年地方政府债务相关情况表

单位:万元

项目

决算数

一、2017年末地方政府债务余额

849,730

其中:一般债务

367,230

专项债务

482,500

二、2017年地方政府债务限额

853,000

其中:一般债务

370,000

专项债务

483,000

三、2018年地方政府债务发行决算数

154,400

新增一般债券发行额

50,000

置换一般债券发行额

28,500

新增专项债券发行额

70,000

置换专项债券发行额

5,900

四、2018年地方政府债务还本决算数

35,575

一般债务

29,675

专项债务

5,900

五、2018年地方政府债务付息决算数

29,079

一般债务

12,780

专项债务

16,299

六、2018年末地方政府债务余额决算数

968,555

其中:一般债务

416,055

专项债务

552,500

七、2018年地方政府债务限额

970,000

其中:一般债务

417,000

专项债务

553,000

备注:1.2018年发行政府债券120,000万元,期限为:3年期70,000万元,7年期50,000万元。2.2018年置换债券34,400万元,包含发行的再融资债券(用于偿还到期政府债券)28,500万元。


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