重庆市长寿区区城市管理局

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[ 索引号 ] 11500221768882506J/2022-00068 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-28 [ 发布日期 ] 2021-01-28

重庆市长寿区园林绿化管理所2021年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

加强城市园林绿化管理,美化城市环境。主要负责城市园林绿化管理与维护工作,主要包括:负责公园绿地(含水体)管理与维护工作,负责市街绿地的管理与维护工作,负责城市装点用鲜花的生产摆放及管理工作,负责古树名木的管理与维护,负责管理本单位国有资产,完成区城市管理局交办的其他事项。

(二)单位构成。

所内设办公室、桃花绿化科、凤山绿化科、北城绿化科、园区绿化科、工程技术科、维修科、安全设施科8个职能科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2442.67万元,其中:一般公共预算拨款1622.67万元,政府性基金预算拨款820万元。收入较去年增加328.5万元,主要是政府性基金预算经费拨款增加120万元,同时一般公共预算拨款增加208.5万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2442.67万元,其中:教育支出6.81万元,社会保障和就业支出383.23万元,卫生健康支出68.38万元,城乡社区支出1929.74万元,住房保障支出54.51万元。支出较去年增加328.5万元,主要是基本支出增加208.5万元,项目支出增加120万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1622.67万元,一般公共预算财政拨款支出1622.67万元,比2020年增加208.5万元。其中:基本支出1622.67万元,比2020年增加208.5万元,主要原因是2021年社会保障和就业支出增加158万元,城乡社区支出增加47万元。2021年政府性基金预算财政拨款收入820万元,政府性基金预算财政拨款支出820万元,比2021年增加120万元,主要原因是2021年园林绿化管护面积增加,项目支出增加120万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算42.5万元,比2020年减少9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增加0万元,主要原因是无此项开支;公务接待费2万元,比2020年增加0万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费40.5万元,比2020年减少9万元,主要原因是公务用车报废2辆;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元,主要原因是无购车计划。

五、重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额808.66万元:政府采购货物预算4.55万元、政府采购工程预算250.34万元、政府采购服务预算553.76万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,本单位2021年项目支出实行了绩效目标管理,涉及政府性基金预算收入820万元。其中:一般性项目0个,涉及资金0万元;重点专项1个,涉及资金820万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆9辆,其中特种专业用车8辆、应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:马黎琼    联系方式:023-40244221)

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