(一)职能职责。   贯彻执行国家和地方有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;统筹城市管理领域重大事项。负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。负责全区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责街镇市政设施维护管理的指导监督;指导..."> 部门预算_重庆市长寿区人民政府
重庆市长寿区区城市管理局

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[ 索引号 ] 11500221768882506J/2020-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区城市管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-13 [ 发布日期 ] 2020-02-13

重庆市长寿区城市管理局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行国家和地方有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;统筹城市管理领域重大事项。负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。负责全区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责街镇市政设施维护管理的指导监督;指导城区社会单位市政设施维护管理工作。负责全区停车场管理工作的指导协调和监督。负责城市供水、节水的监督管理;负责城市供水水质监督管理;负责城市二次供水管理;指导各镇供水、节水管理工作;负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理;负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;指导各镇环境卫生管理工作。牵头组织开展城市市容环境综合整治;指导各镇市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置管理;指导各镇户外广告、店招店牌设置管理工作。负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理;组织编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导各镇绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理;组织开展城市义务植树活动;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督各镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;实施城市管理高新技术推广与运用;开展城市管理行业人员培训。负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构及单位构成。

机关内设办公室(行政审批科)、市容环卫科、市政公用科、园林绿化科、信访安监科(法制科)等5个职能科室,下设1个副处级单位即区行政管理综合执法支队。下设区市政设施和环境卫生管理处、区园林绿化管理所、区数字化城市管理中心(区道路停车收费服务中心)、区安监中心等四个正科级事业单位。

(三)本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于调整重庆市长寿区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》的要求,将我局排水、污水处理的监督、城镇污水处理费征收管理划出到区住建委,将风景名胜区的监管职责划出到区林业局。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数19540 万元,其中:一般公共预算拨款 10662万元,政府性基金预算拨款 8878万元。收入较去年增加 925万元,主要是城市维护区域扩大,城市管理需要提档升级,民生项目增多。

(二)支出预算:2020年年初预算数19540 万元,其中:教育21 万元,社会保障和就业 545万元,卫生健康支出196 万元,节能环保支出90万元,城乡社区支出18418万元,农林水支出100万元,住房保障 171万元。支出较去年总计增加925 万元,其中,基本支出比2019年减少83万元,主要是因为划转了部分环卫车业车辆到环卫集团使用,减少了公务车运行经费;项目增加1008万元,主要是因为城市维护区域扩大,城市管理需要提档升级,民生项目增多。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入10662万元,一般公共预算财政拨款支出10662万元,比2019年减少2789万元。其中:基本支出10572万元,比2019年减少83 万元,主要原因是预算口径的调整,主要用于保障本系统在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 90万元,比2019年减少2706万元,主要原因是预算口径的调整,预算资金来源发生变化。主要用于环保等重点工作。

2020年政府性基金预算收入8878万元,政府性基金预算支出8878万元,比2019年增加3714万元,主要原因是预算口径的调整,预算资金来源发生变化,主要用于环境卫生治理和基础设施建设等。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 478万元,比2019年减少131.6万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费4.5万元,比2019年减少5.1万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费 473.5万元,比2019年减少126.5万元,主要原因是部分环卫作业车划转给垃圾收运服务单位环卫集团使用。公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1380万元,比上年减少74 万元,主要原因为预算指标的调整,例行办公节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3317万元:政府采购货物预算 781 万元、政府采购工程预算 1137万元、政府采购服务预算 1399 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 7 万元:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况概述。根据预算绩效管理要求,我局2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及政府性基金预算财政拨款8778万元。其中:一般性项目6个,涉及资金1033万元;重点专项8个,涉及资金7745万元。

2.重点专项绩效目标设置情况。我局共涉及8个重点专项绩效目标设置项目,分别为餐厨垃圾收运及处置900万元,园林绿化管护700万元,清扫保洁项目分包585.88万元,市政设施维护540万元,环卫设施维修维护项目277万元,生活垃圾转运及处置项目经费3780万元,街道清扫保洁市容整治项目105万元,城市路灯电费、电器维护费858万元。具体重点专项绩效目标表详见附件。

(四)国有资产占有使用情况。至2019年12月,本单位共有车辆 98辆,其中应急保障用车12辆、其他用车84 辆、机要通信用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:吴永琼  联系方式:023-40241798

重庆市长寿区城市管理局

2020年2月7日

附件下载:

140城管局.pdf

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